企業(yè)今年初到現(xiàn)在財務報表應交稅費一直是負數(shù)，老板讓每個月交點稅，銷項又沒那么多，怎么操作呢
您好，取得的進項發(fā)票先不認證，
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企業(yè)今年初到現(xiàn)在財務報表應交稅費一直是負數(shù)，老板讓每個月交點稅，銷項又沒那么多，怎么操作呢
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我去年底報稅報表一般跟做賬報表一樣，增值稅申報表也與開票系統(tǒng)的收入稅額一致，資產(chǎn)負債表和利潤表存在勾稽關系，但是今年初發(fā)現(xiàn)去年底做賬時候，忘記把一筆沖紅發(fā)票的稅額沖掉，導致利潤表主營業(yè)務收入減少，資產(chǎn)負債表應交稅費變多，未分配利潤減少，今年做賬我用以前年度損益調整進行損益更正，但是每個月企業(yè)財務報表申報怎么辦?。可陥蟮脑捸攧請蟊淼钠诔跤指牟涣?，勾稽對不上。
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你好，老師，請問一下，我每個月采購材料都收到進項發(fā)票，然后進項稅額我都是先計入待認證進項稅，然后月末選擇其中一部分進項認證，還有一部分沒有認證，這樣就產(chǎn)生財務報表應交稅費是負數(shù)的，那這個最好怎么做，不會產(chǎn)生應交稅費是負數(shù)
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老師發(fā)現(xiàn)企業(yè)2019年以前一直未做賬，而且無法補賬，只有申報表上還有（留底稅額）余額兩萬多，一直影響賬上應交稅費科目余額無法一致。這兩萬多能不能作為期初余額錄入？那另外一個科目，我應該掛哪個呢呢？法1.可以走營業(yè)外收入嗎 法2.能不能按照2019年以前的（增值稅申報表申報表）順著結轉直接結轉增值稅？借：應交稅費—進 貸：應交稅費—銷項 再結轉 借：應交稅費—銷項 應交稅費—未交 貸應交稅費—進項 來達到期末留底的進項數(shù)據(jù)與報表一致呢
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老師發(fā)現(xiàn)企業(yè)2019年以前一直未做賬，而且無法補賬，無銀行流水等其他期初余額。只有申報表上還有（留底稅額）余額兩萬多，一直影響到現(xiàn)在賬上應交稅費科目余額無法一致。這兩萬多能不能作為期初余額錄入？那另外一個科目，我應該掛哪個呢呢？法1.可以走營業(yè)外收入嗎 法2.能不能按照2019年以前的（增值稅申報表申報表）順著結轉直接結轉增值稅？借：應交稅費—進 貸：應交稅費—銷項 再結轉 借：應交稅費—銷項 應交稅費—未交 貸應交稅費—進項 來達到期末留底的進項數(shù)據(jù)與報表一致呢
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老師 您好 后面的就沒有在認證 但是之前已經(jīng)認證了的 沒辦法在改了
這樣報表應交稅費一直是負數(shù)，雖然每月抵扣 但是很少 一直沒有交稅 會不會有稽查風險
您好，先自己想想是不是正常業(yè)務開展導致的這種情況
是正常的 就像是企業(yè)訂購包裝盒量大了 開票進項就是多
現(xiàn)在就是庫存多，銷量少
老師 像這樣的情況怎么樣能交點稅？如果一直不交稅會有什么風險
如果是這樣，沒有形成稅費，是正常的?？赡軙頇z查，但能解釋過去。 有個問題是你們公司是虧損還是盈利
由于是剛成立一年的新公司 目前還是虧損的狀態(tài)
您好，我覺得沒什么問題的，每月的收入和開票金額能對應就沒事
好的 謝謝老師
您客氣，祝工作順利