老師好,有這么一筆業(yè)務(wù)，09年收到一筆專項(xiàng)應(yīng)付款，當(dāng)年發(fā)生了幾筆業(yè)務(wù)，但是未付款，我是這么做的，收到款時(shí)，借:銀行存款貸:專項(xiàng)應(yīng)付款，發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)，借:管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本、或其他，貸:應(yīng)付工資、應(yīng)付賬款或其他，2020年1月實(shí)際付款時(shí)，借應(yīng)付工資、應(yīng)付賬款或其他，貸:銀行存款，但是這個(gè)專項(xiàng)應(yīng)付款又怎么沖銷呢

老師你好 我們之前一個(gè)公司的款項(xiàng) 借其他應(yīng)收貸銀行存款 實(shí)際上不是借款 是業(yè)務(wù)成本費(fèi)用 次月收到成本票后 之前的往來是不是需要更正為應(yīng)付，實(shí)際需要怎么操作嗎？

老師你好 我們上月一個(gè)公司的款項(xiàng) 借其他應(yīng)收貸銀行存款 但實(shí)際上不是借款 是業(yè)務(wù)成本費(fèi)用 本月收到成本票后 之前的往來是不是需要更正為應(yīng)付，實(shí)際需要怎么操作嗎？

請問：收到個(gè)人股東投資款，工商登記（認(rèn)繳）是15萬，實(shí)際收到30萬，（老板說是要30萬，工商沒來得及去更改）這樣的話之前做的實(shí)收資本是不是要改成借：銀行存款30萬 貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人15萬 實(shí)收資本15萬是這樣嗎

老師，我們的物業(yè)公司。需要辦理勞務(wù)派遣證 向別人借錢 200萬 別人轉(zhuǎn)入進(jìn)來 然后我們再轉(zhuǎn)出去，這個(gè)需要怎么做分錄？做借款 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 轉(zhuǎn)回來 借銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 。謝謝可以的嘛？做個(gè)借款合同，這樣稅局人嗎？要是做借款 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 然后轉(zhuǎn)回來 借銀行存款 貸實(shí)收資本 其他應(yīng)收款平不掉吖？