你好，是的

那你分錄處理不對(duì)，應(yīng)該是確認(rèn)收入的，不是貸方是庫(kù)存商品 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（兩個(gè)商品） 銷(xiāo)項(xiàng)稅額

你的意思是銷(xiāo)售收入里面包括正常出庫(kù)的商品和贈(zèng)品一起來(lái)確認(rèn)收入？然后出庫(kù)的時(shí)候是正常出庫(kù)的商品和贈(zèng)品以及出庫(kù)？

你好，在嗎？

你的意思是銷(xiāo)售收入里面包括正常出庫(kù)的商品和贈(zèng)品一起來(lái)確認(rèn)收入？ 是的，您的理解是正確的

我剛剛看了一下，有的是抽獎(jiǎng)，純贈(zèng)送

那也是這樣處理？

沒(méi)有買(mǎi)贈(zèng)行為的，就按照你上面處理，不要確認(rèn)收入的

如果按照我那樣處理，但是出現(xiàn)那個(gè)情況，是怎么辦？

會(huì)計(jì)憑證為:借：銷(xiāo)售費(fèi)用，貸:庫(kù)存商品。結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)為負(fù)數(shù)，哪個(gè)是負(fù)數(shù)？

結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是這樣的：借:銷(xiāo)售費(fèi)用-，貸：本年利潤(rùn)。銷(xiāo)售費(fèi)用為負(fù)數(shù)

？借：本年利潤(rùn)? 貸：銷(xiāo)售費(fèi)用，這樣做結(jié)轉(zhuǎn)，

這是財(cái)務(wù)軟件直接結(jié)轉(zhuǎn)，不用自己處理，那可能還是我的憑證處理有問(wèn)題吧？

你銷(xiāo)售費(fèi)用借方發(fā)生額，做本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)，應(yīng)該是轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)借方

財(cái)務(wù)軟件直接結(jié)轉(zhuǎn)為本年利潤(rùn)為貸方，然后銷(xiāo)售費(fèi)用為借方的負(fù)數(shù)，難財(cái)務(wù)軟件有問(wèn)題？這問(wèn)題出在哪里呢？

是什么問(wèn)題呢？老師，感覺(jué)問(wèn)半天還是沒(méi)有解決根本問(wèn)題?。?

這個(gè)財(cái)務(wù)軟件的問(wèn)題您要問(wèn)一下你的服務(wù)商 分錄是 借銷(xiāo)售費(fèi)用 貸庫(kù)存商品 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤(rùn) 借管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)）

現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)的憑證是這樣的:借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:191873.2，借:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額：5756.2,借：銷(xiāo)售費(fèi)用:-5850.98,貸：本年利潤(rùn):191778.42,后面還有一些，就是借：本年利潤(rùn)，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，管理費(fèi)用等等之類(lèi)的，您幫忙看看問(wèn)題在哪里？

借：銷(xiāo)售費(fèi)用:-5850.98,這個(gè)是通過(guò)銷(xiāo)售費(fèi)用貸方科目轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的嗎？

我的憑證做的是，借：銷(xiāo)售費(fèi)用:5850.98，貸：庫(kù)存商品，麻煩老師回復(fù)全，我已經(jīng)再不能追問(wèn)了，這到底是財(cái)務(wù)軟件的問(wèn)題，還是我的憑證做得有問(wèn)題，問(wèn)題到底出在哪里？怎么處理？謝謝！