老師，請(qǐng)問(wèn)公司實(shí)收資本沒有交，做的帳是其他應(yīng)收，這個(gè)是不是要沖平實(shí)收資本為0？分錄拍給您
同學(xué)你好 需要看約定 也可以單獨(dú)確認(rèn)其他應(yīng)付
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你好，公司開業(yè)時(shí)未交實(shí)收資本100萬(wàn)，但會(huì)計(jì)做了借銀行，貸實(shí)收。借其他應(yīng)收，貸銀行。后老板借錢給公司運(yùn)營(yíng)，做的貸其他應(yīng)收。這個(gè)帳現(xiàn)在應(yīng)該沖點(diǎn)未交的實(shí)收資本吧，但是其他應(yīng)收現(xiàn)在不足100萬(wàn)，那么是應(yīng)該把其他應(yīng)收調(diào)到其他應(yīng)付，再還老板錢嗎？這個(gè)不能算實(shí)繳的出資吧，希望老師指教
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老師，請(qǐng)問(wèn)公司實(shí)收資本沒有交，做的帳是其他應(yīng)收，這個(gè)是不是要沖平實(shí)收資本為0？分錄拍給您
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新接收公司的問(wèn)題，他有個(gè)實(shí)收資本，除了其他應(yīng)付款，未分配利潤(rùn)，還有個(gè)實(shí)收資本，能不能用其他應(yīng)付款把實(shí)收資本沖掉，因?yàn)槿绻浽谛路ㄈ嗣?，去年也沒交印花稅啊
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老師，一個(gè)小公司原來(lái)注冊(cè)資本是20萬(wàn)，已實(shí)繳，今年進(jìn)行股權(quán)變更，注冊(cè)資本增加到500萬(wàn)，沒有實(shí)繳，原來(lái)的會(huì)計(jì)給做賬了，借：其他應(yīng)收款 480萬(wàn)元 貸：實(shí)收資本 480萬(wàn)元，印花稅也交了，現(xiàn)在能做紅字分錄沖掉其他應(yīng)收款和實(shí)收資本嗎？這樣的賬我能接嗎？
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您好，有個(gè)賬務(wù)上的問(wèn)題可以咨詢你嗎？20年的會(huì)計(jì)在實(shí)收資本沒有實(shí)繳的情況下做了一筆分錄借：其他應(yīng)收款--未到賬實(shí)收資本 貸：實(shí)收資本 24年要求實(shí)繳實(shí)收資本了，法人實(shí)繳了實(shí)收資本，我應(yīng)該直接沖其他應(yīng)收款--未到賬實(shí)收資本的，但是我沒有這么做，。我差錯(cuò)更正了20年的那筆實(shí)收資本，我這么做會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)？
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老師你好，公司社保增員時(shí)用工形式合同寫成干部有影響嗎？如何改呢
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小規(guī)模納稅人建筑勞務(wù)公司 已預(yù)繳了1個(gè)點(diǎn) 可以開3個(gè)點(diǎn)的專票嗎？
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老師，非小微企業(yè)填所得稅匯算，那個(gè)職工薪酬納稅調(diào)整表，賬載金額是直接根據(jù)應(yīng)付職工薪酬貸方本年累計(jì)數(shù)填，但是如果2024年有補(bǔ)計(jì)提2023年的工資，需要調(diào)出來(lái)不？
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老師總分公司是做一套賬嗎 非獨(dú)立核算的 總很公司的發(fā)票做一起
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上一年度收入多做了這一年度，能不能直接紅沖
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老師22年未分配利潤(rùn)期末數(shù)，過(guò)賬到23年期初數(shù)不一致，減少了，后面的余額都是按23年期初數(shù)累計(jì)，導(dǎo)致利潤(rùn)多了，現(xiàn)在怎么調(diào)減這個(gè)利潤(rùn)啊，
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老師，二手車經(jīng)銷單位，去年的增值稅交了70萬(wàn)，但凈利潤(rùn)是虧損的，沒有企業(yè)所得稅，是不是能說(shuō)明毛利大，凈利小，費(fèi)用太高了？
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，@董孝斌老師，剛成立的建筑公司，沒有收入只有老板投入的資金和籌辦期墊付費(fèi)用，兩位股東要分家，估計(jì)下半年有一個(gè)合作項(xiàng)目到時(shí)候再繼續(xù)合作。做為財(cái)務(wù)，應(yīng)該如何做財(cái)務(wù)分家報(bào)告。老師，有這方面的模板嗎，給我借鑒一下，謝謝老師。 分家的原則比例各占一半，也就是墊付各種費(fèi)用，包括房租工資。老板的意思是欠款的股東把款補(bǔ)上。六月開始各人負(fù)責(zé)自己招進(jìn)來(lái)的員工工資社保，食堂費(fèi)用按照人頭各自負(fù)擔(dān)自己的部分。。 分完之后，需要做賬務(wù)處理嗎？
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老師，開出的發(fā)票是不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)，匯算清繳收入是填勞務(wù)收入嗎？
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郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費(fèi)用，24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了，可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn)，然后業(yè)務(wù)活動(dòng)表也對(duì)不上怎么辦
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沒有約定。您能具體回答嗎？6年前的帳目，沖銷實(shí)收會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？沖銷后其他應(yīng)收是負(fù)數(shù)，轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付嗎？其他應(yīng)付的錢也不能一直掛著吧，能還給老板，把帳平掉嗎？
這樣對(duì)嗎？
你的意思是之前注冊(cè)資金股東出資了100萬(wàn)，后期他又通過(guò)借款把這100萬(wàn)套走了。然后其他開業(yè)期間的現(xiàn)金都是按照股東向公司借款來(lái)處理的，是嗎？
其實(shí)這100萬(wàn)也沒有進(jìn)過(guò)公司，是之前會(huì)計(jì)這么做賬的?，F(xiàn)金是按股東借款給公司處理的
沒有進(jìn)公司就不能走銀行存款呀，銀行存款的人家有銀行的流水就為一郡，還能自己做一個(gè)銀行存款嗎？
所以前兩個(gè)分錄可以完全不用做，因?yàn)殂y行存款你那回到都沒有這個(gè)憑證，是廢物憑證，沒有沒有用。
可以直接做第三個(gè)憑證，股東不出資的情況下可以給公司借款。至于借款是現(xiàn)金還是銀行，按照實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)，你借方和貸方走銀行存款的話，必須要有銀行回單。
老師，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在實(shí)收資本要處理嗎？
關(guān)鍵時(shí)間較久，而且一直掛其他應(yīng)收也有風(fēng)險(xiǎn)吧，如果沖銷實(shí)收資本會(huì)不會(huì)也有風(fēng)險(xiǎn)？
實(shí)收資本不需要沖 如果你不想交印花稅可以沖
那現(xiàn)在這種情況就保持原來(lái)的帳務(wù)處理不變嗎？
這種情況就保持原來(lái)的帳務(wù)處理不變 可以
好的，謝謝老師
不客氣 祝您工作順利