你好,不用匯算清繳,調(diào)增的。
老師好,請問勞務(wù)派遣公司,小企業(yè)會計準則,去年年底預(yù)估了成本,實際在今年發(fā)生支出,發(fā)票在匯算清繳前拿到了,這種情況還需要做納稅調(diào)增嗎
老師好,請問去年有比成本預(yù)估了,業(yè)務(wù)發(fā)生在去年,發(fā)票是今年匯算清繳后才拿到,稅務(wù)要求我們調(diào)增了這筆成本,那補交的稅款我該怎么做呢,小企業(yè)會計準則的,要做進利潤分配未分配利潤嗎?
老師,請問公司執(zhí)行的小企業(yè)會計準則,21年的暫估成本票未回,匯算清繳也沒調(diào)增,6月份做賬才發(fā)現(xiàn)這個問題?,F(xiàn)在做更正申報納稅調(diào)增,需要補交稅款,會計分錄該怎么來做賬,謝謝。 21年的會計分錄 借:工程施工-勞務(wù)費 100 貸:應(yīng)付賬款-暫估 100 借:主營業(yè)務(wù)成本 100 貸:工程施工-勞務(wù)費 100
老師好,請教個問題,勞務(wù)派遣公司是小型微利企業(yè),22年底共計營業(yè)收入549萬多的發(fā)票,職工人數(shù)平均在12人,在這次2022年度匯算清繳中管理費用里的職工工資要做調(diào)增項還有幾十元的營業(yè)外支出滯納金,這樣對嗎?
老師,請教您一個問題,22年年末預(yù)提了30萬成本,然后在匯算清繳結(jié)束前因其中5萬沒辦法拿到發(fā)票,所以在匯算清繳工作中成本納稅調(diào)減了5萬,實際申報了25萬的成本,但今天業(yè)務(wù)把發(fā)票拿來后才知道開具的都是普票,也就是說實際成本應(yīng)該30萬(去年預(yù)提的時候是按照專票不含稅來預(yù)提的)。對于此差異,該如何做會計處理呢?
老師就是餐飲行業(yè)比較亂,比如客戶抖音平臺的收入,客戶要求開發(fā)票,而且平時掃碼當天的收入又是第二天一次進入,銀行,所以我也不知道那個是開票的收入那個是不開票的收入我直接把當月小票匯總和發(fā)票附到一起,直接按匯總小票做收入可以嗎?就不分無票收入了,這樣可以嗎?申報的時候這個總數(shù)減去開票的就是無票啊
股權(quán)轉(zhuǎn)讓180萬,實收資本200萬實繳,這個需要交個稅和印花稅嗎?按照什么金額交呢
老師臺球俱樂部給客戶開發(fā)票大類選擇什么
老師能幫我解答一下嗎? 我們家是中間商C—23年跟供應(yīng)商A買了10臺設(shè)備賣給客戶B,現(xiàn)在有一臺因為長時間不發(fā)貨客戶不要了,但是A已經(jīng)生產(chǎn)了半臺導(dǎo)致我們需要賠錢給A,但是B又不賠錢給我們,這個我們到時支付賠償款給A,又不收B的賠償款這個對于我們會有什么風(fēng)險嗎?
借給別的公司,但沒有利息,需要交印花稅嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額就用系統(tǒng)里面跳出來的那個嗎
老師 本企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè) 本年度研發(fā)費用 不能劃分是資本化還是費用化 可以不做資本化或費用化處理么 還在研發(fā)支出科目累計放著 匯算清繳的時候也不做費用化或資本化處理
老師,T+如何設(shè)置輔助項
老師,比如臺球俱樂部需要交印花稅嗎?
老師,工資實際發(fā)的和工資表上的不一至,實際多發(fā)了,這種情況應(yīng)該怎么做賬
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那為何在匯算清繳前拿到發(fā)票就不用調(diào)增了呢
匯算清繳做的時候都有了發(fā)票,直接可以抵扣了
到實際業(yè)務(wù)并沒有在去年發(fā)生,是在今年發(fā)生的啊
那你暫估他做什么
去年不允許抵扣 屬于今年的直接坐到今年 去年的暫估紅沖