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老師好,請問勞務(wù)派遣公司,小企業(yè)會計準則,去年年底預(yù)估了成本,實際在今年發(fā)生支出,發(fā)票在匯算清繳前拿到了,這種情況還需要做納稅調(diào)增嗎

2020-10-23 19:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-23 19:47

你好,不用匯算清繳,調(diào)增的。

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快賬用戶4782 追問 2020-10-23 20:04

那為何在匯算清繳前拿到發(fā)票就不用調(diào)增了呢

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齊紅老師 解答 2020-10-23 20:07

匯算清繳做的時候都有了發(fā)票,直接可以抵扣了

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快賬用戶4782 追問 2020-10-23 20:15

到實際業(yè)務(wù)并沒有在去年發(fā)生,是在今年發(fā)生的啊

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齊紅老師 解答 2020-10-23 20:17

那你暫估他做什么

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齊紅老師 解答 2020-10-23 20:17

去年不允許抵扣 屬于今年的直接坐到今年 去年的暫估紅沖

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你好,不用匯算清繳,調(diào)增的。
2020-10-23
你好,同學(xué)。 要的,你這是跨年了要調(diào)整上年度的利潤的
2020-10-30
- 關(guān)于三季度暫估勞務(wù)成本12月初開票沖暫估:沒影響,在12月初取得勞務(wù)費發(fā)票沖暫估入賬是合理的賬務(wù)處理操作,能準確反映實際業(yè)務(wù)情況。 - 關(guān)于材料成本暫估跨年取得發(fā)票:可以在第二年拿到發(fā)票時沖銷之前的暫估。 - 關(guān)于匯算清繳暫估處理:若能在匯算清繳前取得合法有效的發(fā)票,之前年度暫估不需要調(diào)增;若匯算清繳時仍未取得相關(guān)發(fā)票,則需對暫估的成本費用在匯算清繳時做納稅調(diào)增處理。
2024-11-28
學(xué)員您好,這種情況下,所得稅匯算清繳時工資薪金支出的賬載金額、實際發(fā)生金額和稅收金額三者通常沒有差異。 賬載金額:會計核算進入成本的部分,建筑公司雖然工資預(yù)留在生產(chǎn)成本科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本,但是只要是當年實際發(fā)生的已發(fā)放的工資,都應(yīng)計入當年的成本費用。 實際發(fā)生金額: 實際支付的合理工資薪金可以在稅前扣除。 稅收金額同理,只要是實際發(fā)生了,計入生產(chǎn)成本科目也是可以扣除的。
2025-05-14
你好;? 1. 之前沒有發(fā); 你先調(diào)增處理 ;2. 之后發(fā)了 你在考慮調(diào)減處理的 ;? ?3. 一定要注意匯算之前是否發(fā)了沒有;才能去 判斷是否填寫調(diào)增或者調(diào)減的??
2023-05-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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