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老師，小規(guī)模人力資源公司，開(kāi)的有差額征稅發(fā)票，1%稅率和3%稅率發(fā)票這個(gè)報(bào)表怎么填？

2020-10-23 08:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-10-23 09:22

你好，同學(xué)。 如果是差額，你是5%的喲。

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快賬用戶7495 追問(wèn) 2020-10-23 10:37

是的老師

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齊紅老師 解答 2020-10-23 10:37

你是在5%這一項(xiàng)里面填寫的，你1%和3%是什么意思，非差額？那你就正常在2和3行填寫的

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快賬用戶7495 追問(wèn) 2020-10-23 10:37

現(xiàn)在需要填小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表，報(bào)稅表不知道怎么填

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齊紅老師 解答 2020-10-23 10:38

你差額計(jì)稅，首先填寫附表，扣除項(xiàng)，然后填寫后就主表有數(shù)據(jù)生成的

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快賬用戶7495 追問(wèn) 2020-10-23 10:39

小規(guī)模先填主表，然后才填附表，再填減免表，最后填主表

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快賬用戶7495 追問(wèn) 2020-10-23 10:40

需要填寫的哪些行次

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齊紅老師 解答 2020-10-23 10:40

先填寫附表，再填寫主表的，每一張表每一行都有說(shuō)明，你是有哪些數(shù)據(jù)，你就填寫哪些行次的

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