老師你好，請(qǐng)問(wèn)我2019年有盈利但是在年報(bào)的時(shí)候報(bào)了虧損，以前年度的沒(méi)有入賬收入請(qǐng)問(wèn)這種情況我們應(yīng)該怎么去處理。
您好，那您就是申報(bào)錯(cuò)誤是嗎
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老師，我想問(wèn)一下本年利潤(rùn)盈利了，但累計(jì)是虧損的，在填企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候，本年利潤(rùn)是正數(shù)，就直接彌補(bǔ)以前進(jìn)度虧損了，像這樣情況怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呢？
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老師你好，請(qǐng)問(wèn)我2019年有盈利但是在年報(bào)的時(shí)候報(bào)了虧損，以前年度的沒(méi)有入賬收入請(qǐng)問(wèn)這種情況我們應(yīng)該怎么去處理。
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我們公司2019年以前企業(yè)所得稅是核定征收，會(huì)計(jì)把沒(méi)有正式發(fā)票的支出就沒(méi)往帳里做，導(dǎo)致以前年度帳面利潤(rùn)八百多萬(wàn)，實(shí)際是虧損，請(qǐng)問(wèn)老師這種情況怎么處理
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老師請(qǐng)問(wèn)企業(yè)本年是盈利的，賬套里計(jì)提了企業(yè)所得稅，但是在申報(bào)的時(shí)候可以彌補(bǔ)以前年度虧損，請(qǐng)問(wèn)怎么做賬務(wù)處理？
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找郭老師，請(qǐng)問(wèn)上年末有虧損，但是年報(bào)沒(méi)有申報(bào)，本年第一季度有盈利，如果不先報(bào)年報(bào)，第一季度是不是就得交所得稅了？如果年報(bào)在本月先申報(bào)，后報(bào)季報(bào)，那雖然季報(bào)有盈利，但是結(jié)轉(zhuǎn)以前年度虧損，這樣就不用交企業(yè)所得稅了，是嗎？這種情況是不是就不用計(jì)提季度的所得稅了？
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教師，您好，繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)，要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎？可以，直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸，銀行存款嗎？
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老師，企業(yè)所得稅年報(bào)，2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17，應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41，如果2024年再盈利的話，2024年的利潤(rùn)-193295.41吧？為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58，這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎？
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公司成立日期是2022年12月，2023年1月注冊(cè)稅務(wù)，2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算，但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn)，由于沒(méi)有22年匯算表，在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦？
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老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
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出口貿(mào)易，4月末美元賬戶1萬(wàn)美元，5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶，4月末怎樣處理，分錄怎樣做。
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法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
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25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了，請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
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公司不經(jīng)營(yíng)，以前還欠了員工工資，領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā)，不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
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合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓，債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
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申報(bào)錯(cuò)誤，賬也少做了
那您調(diào)也只能調(diào)整在今年，通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目
2019年實(shí)際是盈利的賬做虧損了，稅也沒(méi)交
老師可以說(shuō)一下具體分錄嗎
我第一次調(diào)賬，賬調(diào)合適了那么以前沒(méi)交的稅怎么辦呢
調(diào)完帳，然后更正申報(bào)表，然后補(bǔ)交稅款，可能還會(huì)有滯納金
具體少做收入的話，補(bǔ)做是借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)，結(jié)轉(zhuǎn)成本借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存商品，補(bǔ)計(jì)提所得稅借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅，然后把以前年度損益調(diào)整的余額轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
補(bǔ)交稅款借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅貸，銀行存款繳納滯納金，借營(yíng)業(yè)外支出--滯納金貸銀行存款
老師調(diào)整賬務(wù)是通過(guò)以前年度損益科目調(diào)整在以前年度，更正申報(bào)也是在以前年度嗎？
老師外貿(mào)企業(yè)沒(méi)有增值稅只有所得稅
老師你好我怎樣自檢我調(diào)的賬對(duì)不對(duì)呢？
沒(méi)有增值稅就不體現(xiàn)的
您是出口的，那就帳上的收入和您的報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)比對(duì)
嗯嗯是的。我現(xiàn)在對(duì)出來(lái)了，以前年度少做收入少報(bào)稅了
您以后就和報(bào)關(guān)單核對(duì)