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Q

老師請問企業(yè)本年是盈利的,賬套里計(jì)提了企業(yè)所得稅,但是在申報(bào)的時候可以彌補(bǔ)以前年度虧損,請問怎么做賬務(wù)處理?

2024-01-13 19:02
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-13 19:02

同學(xué),你好 紅沖之前的計(jì)提分錄

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快賬用戶1281 追問 2024-01-13 19:04

在一月份的時候紅沖12月份的憑證?原憑證負(fù)數(shù)做就可以嗎老師

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齊紅老師 解答 2024-01-13 19:05

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶1281 追問 2024-01-13 19:05

謝謝老師,還需要做其他的嗎,但是我申報(bào)的4季度資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)包含了企業(yè)所得稅,也還是紅沖原憑證即可嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-13 19:07

同學(xué),你好 紅沖原分錄就行

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同學(xué),你好 紅沖之前的計(jì)提分錄
2024-01-13
你好,會蒜,青椒做了可以。
2024-04-02
以前年度有虧損可以彌補(bǔ)。
2023-04-10
您好,既然彌補(bǔ)了虧損就不用交稅,也就不用計(jì)提了。
2021-01-11
同學(xué)你好 這個直接彌補(bǔ)虧損就行
2022-01-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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