10月會開票過來 我現(xiàn)在9月利潤總額太高了 軟件開發(fā)費，能暫估嗎 我不想9月利潤這么高，我現(xiàn)在在做9月的賬，利潤太高

你好? 是9月的成本嗎。 是才可以暫估的。 別為了沖利潤就去虛做 是有風(fēng)險的??

借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款－暫估 然后10月收到票了，再把9月這筆沖掉，再做一筆正數(shù)是吧

那要不要結(jié)轉(zhuǎn)，不懂

你好? 是的 。? 需要結(jié)轉(zhuǎn)。損益科目都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去的? ?

老師啊，那你說這個暫估這個城門票要做幾筆分錄啊。我現(xiàn)在就做了一筆，就是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估款，然后呢，這個軟件我結(jié)算的時候說那個結(jié)賬成本這一步已經(jīng)做了。