謝謝老師

不客氣 歡迎下次提問? 滿意請(qǐng)好評(píng) 謝謝

老師，請(qǐng)問去年的固定資產(chǎn)折舊多計(jì)提了，今年匯算清繳以后才發(fā)現(xiàn)，做了分錄 借：累計(jì)折舊，貸：利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表里凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)和資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)對(duì)不上，怎么處理

就是這個(gè)差額的話是沒有問題的，除非更改相關(guān)數(shù)據(jù)的年初數(shù)。

可以直接借：累計(jì)折舊，借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 可以嗎，這樣報(bào)表就對(duì)上了

你好！按規(guī)定是不可以的，不是今年的費(fèi)用

如果是貸利潤(rùn)分配，利潤(rùn)表里凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)和資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)對(duì)不上的話匯算清繳2020年度會(huì)不會(huì)有什么問題？

你好，不會(huì)有問題的，這是正常業(yè)務(wù)產(chǎn)生的。

那到明年這兩個(gè)報(bào)表的數(shù)據(jù)是不是就一致了

你好，是的，如果沒有類似業(yè)務(wù)的話，明年就應(yīng)該是一樣的了。

好的，謝謝老師

對(duì)了，不修改報(bào)表年初數(shù)可以的嗎，匯算清繳2019年報(bào)的期初數(shù)是修改過了的，但財(cái)務(wù)軟件和報(bào)稅系統(tǒng)里的還是原來的不一致的數(shù)據(jù)

你好！可以不用修改的

好的，謝謝老師