老師。問一下問題啊 我們公司走了兩筆流水，進項開了發(fā)票。銷售沒開，怎么賬務處理
你好 你們實際是取得了收入不開票 你做無票收入處理 ：借銀行存款貸主營業(yè)務收入 應交稅費
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老師好，咨詢您一個問題，我們有筆業(yè)務，對方公司當時沒給我們開發(fā)票，后來對方公司注銷了，這筆業(yè)務該怎么處理？
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老師。問一下問題啊 我們公司走了兩筆流水，進項開了發(fā)票。銷售沒開，怎么賬務處理
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請問老師， 1，我們公司是貿(mào)易公司，作為購買方，收到上家銷售方墊付的一張物流公司開具給我們公司的物流發(fā)票，請問我怎么進行會計處理。 2，我們作為銷售方要把貨物及這筆物流費轉給下家應該怎么開具發(fā)票和進行會計處理，我們公司也沒有開具物流發(fā)票的資質。
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銷售方的發(fā)票里寫了付款流水號是否說明我公司作為購買方必然付了款？但是為什么我沒在銀行流水里查到這筆款項？如果我公司確實無付款銷售方又開具了發(fā)票，我公司應該怎么做賬務處理？
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老師，你好，問下我們是物流公司，掛靠在我司的一臺車，賣了，分錄怎么做?。课覀冮_具了 銷售發(fā)票
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進貨我直接記入庫存商品就可以對嗎
你好 是的直接做即可 。 你要有發(fā)票 你有進項稅發(fā)票的
進項的稅點是13點 給我們開的專票，我做無票收入按幾個稅點記增值稅，我們是小規(guī)模的
你好? 你小規(guī)模按1%開票出去繳納增值稅的?
老師，開專票也是1%嗎
你好是的目前來說是的 。按1%開專票的普票的?