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Q

請問老師，小規(guī)模納稅人確認(rèn)收入，如何做會計分錄可以體現(xiàn)稅金及附加科目，比如收入有100萬的含稅收入，如何做會計分錄，謝謝

2020-10-21 14:23
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-10-21 14:23

您好 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借：稅金及附加-城建稅等 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等

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快賬用戶8388 追問 2020-10-21 14:25

增值稅可以體現(xiàn)到稅金及附加里嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-21 14:25

增值稅不可以體現(xiàn)到稅金及附加里

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您好 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借：稅金及附加-城建稅等 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等
2020-10-21
你好，按減半征收之后實際需要繳納的稅款做分錄 借：稅金及附加 ?????，? ??貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 ??， 貸：銀行存款
2020-10-19
您好。借應(yīng)收貸，收入，應(yīng)交稅費(fèi)， 借應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入。
2022-04-01
你好； 你是4.1號開始 3%稅率免稅的這個優(yōu)惠政策 嗎 還是 45萬那個優(yōu)惠政策； 這樣好判斷
2022-05-11
一、確認(rèn)收入時會涉及到增值稅銷項稅額，分錄是： 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 二、確認(rèn)采購款時，會涉及到進(jìn)項稅額，分錄是： 借：庫存商品（或原材料、管理費(fèi)用等科目） 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：應(yīng)付賬款 如果是取得普通發(fā)票，稅費(fèi)直接計入采購成本
2020-08-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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