老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，第三季度含稅569000元的主營業(yè)務(wù)收入，請問申報增值稅怎么填寫啊
你好，把季度不含稅收入填寫在增值稅申報表第一行就是了?
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您好，請問按季申報的小規(guī)模納稅人第三季度時銷售家具開具增值稅普票25萬元，負(fù)數(shù)增值稅普票20萬元，請問第三季度的增值稅申報怎么填寫呢？是按相減后的額度填在第11欄嗎？
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老師，請問，我們公司技術(shù)服務(wù)費(fèi)是主營業(yè)務(wù)收入，我們是小規(guī)模納稅人，按季度申報納稅，季度不超30萬，小規(guī)模納稅人是免稅的，那么我們開票時，開的1%的稅額應(yīng)該怎么處理，？
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老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，第三季度含稅569000元的主營業(yè)務(wù)收入，請問申報增值稅怎么填寫啊
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，第三季度含稅收入569000元，這兩個表怎么填啊，請問
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老師，請問下小規(guī)模納稅人季度銷售額超過45萬了，填寫增值稅申報表時，不含稅銷售額是填寫我的主營業(yè)務(wù)收入嗎？
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以前沒達(dá)到30萬的時候是填在免稅銷售額那里了，
你好，達(dá)到30萬與超過30萬，收入填寫的地方是不同的?
我開發(fā)票的時候是稅點(diǎn)是1%，但是第一行顯示的是3%，這個問題問么辦呢？是按3個點(diǎn)算還是1個點(diǎn)算
你好，你需要把減免2%的稅額填寫在相關(guān)附表中的
那第一行是填寫按1個點(diǎn)算的數(shù)是嗎？
你好，第一行是填寫不含稅收入金額?
這個金額公式是什么
你好，不含稅收入=含稅收入/（1%2B征收率 ）
這個征收率是多少呢？
你好，湖北地區(qū)以外是按1%?
那我剛才給您的數(shù)是含稅569000，按1個點(diǎn)，增值稅應(yīng)該是5633.67，那為什么我填了以后變成1萬多了啊
你好，那是你沒有填寫減免增值稅稅款金額導(dǎo)致的??
也是在那個表里填嗎？在第幾欄？
你好，是減免稅額明細(xì)表填寫
老師，請問減免的2%稅額怎么算?。靠偸杖胧?69000
你好，減免的2%稅額=含稅/（1%2B征收率）*2%=569000/1.01*2%?
好的，謝謝老師
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝