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演示賬套

Q

老師，我做賬的公司，老板自己墊付自己的錢進去買東西，老板墊付的款項沒有在銀行存款中減少，導(dǎo)致銀行存款余額是正數(shù)，可是資產(chǎn)負債表貨幣資金是負數(shù)了，而且已經(jīng)申報了企業(yè)所得稅和填報會計準則了，這還怎么辦呢？

2020-10-20 01:10

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-10-20 01:19

您好。 1.老板墊付的錢您直接走的現(xiàn)金科目嗎？ 2.報表報上去了，盡量和稅務(wù)局溝通后，改成正確的，因為貨幣資金是負數(shù)，稅局很容易就能看到。 3.收老板的錢，您就借現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款，正常掛往來賬處理就可以，沒必要不體現(xiàn)啊，對吧。希望能幫到您。

快賬用戶4202 追問 2020-10-20 01:20

對的，老板墊付的款全部都是走現(xiàn)金科目。那么差額應(yīng)該怎么做會計分錄呢？

齊紅老師解答 2020-10-20 01:27

收到老板的錢，現(xiàn)金增加，其他應(yīng)付款增加。您現(xiàn)在少了現(xiàn)金增加這一步，看看老板一共墊付了多少錢，把這筆分錄補上就可以

快賬用戶4202 追問 2020-10-20 01:32

借:現(xiàn)金貸:其他應(yīng)付款-老板名字老師，是這樣子做會計分錄嗎？那么如果是從8月開始資產(chǎn)負債表的貨幣資金一列就已經(jīng)是負數(shù)，那么就是從8月開始調(diào)整，還是直接在9月一筆調(diào)整呢？

齊紅老師解答 2020-10-20 08:32

分錄是這樣做的。聯(lián)系您修改下8月份報表，因為貨幣資金是負數(shù)肯定不合理。

快賬用戶4202 追問 2020-10-20 09:08

好的，謝謝老師

快賬用戶4202 追問 2020-10-20 09:10

老師，如果是把材料買回來，負責(zé)安裝的公司，對于材料的領(lǐng)用的會計科目是下面這樣子做嗎？借:主營業(yè)務(wù)成本貸:原材料

齊紅老師解答 2020-10-20 09:33

買進來材料，去給別人安裝嗎？是的話，可以這樣處理。

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