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你好投資方給你開(kāi)發(fā)票嗎

2020-10-19

同學(xué)你好個(gè)稅不是你們申報(bào)的吧你們按照發(fā)票來(lái)做計(jì)入費(fèi)用

2022-10-20

1.計(jì)提工資：由于并未真正發(fā)放工資，所以“應(yīng)付職工薪酬”只涉及社保部分。分錄如下：借：生產(chǎn)成本/管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用等 (單位及個(gè)人承擔(dān)的社保費(fèi)) 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) (單位承擔(dān)部分) 其他應(yīng)付款-代扣代繳社保費(fèi) (個(gè)人承擔(dān)部分) 1.發(fā)放工資：由于并未真正發(fā)放工資，所以此步驟僅為繳納社保費(fèi)的操作。分錄如下：借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) (單位承擔(dān)部分) 其他應(yīng)付款-代扣代繳社保費(fèi) (個(gè)人承擔(dān)部分) 貸：銀行存款 1.繳納社保：如果公司先為職工墊付了社保費(fèi)，再由職工轉(zhuǎn)交給公司，則分錄如下：借：其他應(yīng)收款-職工 (個(gè)人承擔(dān)部分) 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) (單位承擔(dān)部分) 貸：銀行存款當(dāng)職工將社保費(fèi)轉(zhuǎn)交給公司時(shí)：借：銀行存款 (個(gè)人承擔(dān)部分) 貸：其他應(yīng)收款-職工 (個(gè)人承擔(dān)部分)

2024-02-01

您好，1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2021-06-24

1.退回單位繳納部分：借：銀行存款 772.8貸：應(yīng)付職工薪酬—單位社保 772.8 2.退回個(gè)人繳納部分：由于個(gè)人部分社保已經(jīng)從工資中扣除，所以這部分退款應(yīng)沖減其他應(yīng)收款。所以，總的會(huì)計(jì)處理如下：銀行存款增加（退回社保費(fèi)用）：772.8 %2B 386.4 = 1159.2 應(yīng)付職工薪酬—單位社保（退回單位社保費(fèi)用）：772.8 其他應(yīng)收款—個(gè)人社保（退回個(gè)人社保費(fèi)用）：386.4

2023-12-29

快賬用戶3608 追問(wèn) 2020-10-19 11:26

是要開(kāi)票過(guò)來(lái)的，不然沒(méi)辦法入賬

齊紅老師解答 2020-10-19 11:31

正常做計(jì)提就可以計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負(fù)擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）貸其他應(yīng)付款投資方投資方借其他應(yīng)收款你公司貸銀行存款