老師，我想問(wèn)一下，建筑企業(yè)，20年申報(bào)所得稅匯算清繳時(shí)候，數(shù)據(jù)與賬面不符，賬上少了成本，現(xiàn)在要補(bǔ)成本，但是沒(méi)有發(fā)票，今年開(kāi)，我要怎么做，可以先暫估入賬嗎？
您好 可以先暫估成本入賬
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老師，我想問(wèn)一下，建筑企業(yè)，20年申報(bào)所得稅匯算清繳時(shí)候，數(shù)據(jù)與賬面不符，賬上少了成本，現(xiàn)在要補(bǔ)成本，但是沒(méi)有發(fā)票，今年開(kāi)，我要怎么做，可以先暫估入賬嗎？
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老師您好，麻煩問(wèn)下，我們公司在12月份做了20萬(wàn)的暫估成本，企業(yè)所得稅也報(bào)完了，現(xiàn)在2021年一月份才開(kāi)來(lái)成本票，那么我想問(wèn)這成本可以作為20年的成本少交企業(yè)所得稅嗎？匯算清繳的時(shí)候要不要調(diào)減20萬(wàn)成本？
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老師，就是我們年終獎(jiǎng)要這個(gè)月發(fā)，，但是屬于2022年成本，發(fā)多少不清楚，我可以先暫估一個(gè)數(shù)，匯算清繳時(shí)候在把數(shù)據(jù)補(bǔ)上去，如果暫估多了，我在調(diào)增企業(yè)所得稅，但是涉及到他們各自個(gè)人所得稅，我可以在發(fā)年終獎(jiǎng)時(shí)候當(dāng)月按全年一次性獎(jiǎng)金報(bào)稅嗎，如果可以的話(huà)，他算2022年，還是2023年
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2019年小規(guī)模時(shí)成本暫估了49000，當(dāng)時(shí)匯算清繳沒(méi)有調(diào)增，現(xiàn)在是一般納稅人，今年可以補(bǔ)開(kāi)發(fā)票嗎？補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票的話(huà)賬務(wù)上要怎么處理？需要調(diào)增當(dāng)年報(bào)表嗎？小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
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老師您好！我想問(wèn)一下我公司去年做了暫估成本200萬(wàn)。當(dāng)時(shí)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200萬(wàn)。貸:應(yīng)付賬款-暫估200萬(wàn)?，F(xiàn)在馬上做匯算了，這個(gè)成本票確定開(kāi)不進(jìn)來(lái)。我做匯算時(shí)這200萬(wàn)需要調(diào)增，交企業(yè)所得稅。那我這個(gè)暫估成本要怎么下賬??？不能一直在應(yīng)付賬款-暫估里放著啊！
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分公司獨(dú)立核算，是分公司自行申報(bào)匯算清繳嗎
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去年銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票未開(kāi)，做了財(cái)務(wù)費(fèi)用，現(xiàn)在發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)了，開(kāi)了專(zhuān)票，分錄要怎么做？
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進(jìn)貨的配件發(fā)票，和勞務(wù)維修的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，增值稅抵扣，之后被抵扣的進(jìn)項(xiàng)配件發(fā)票有退貨，影響之前的抵扣嗎？
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老師好，24年多計(jì)提了企業(yè)所得稅，但繳納時(shí)并未多交，2024年度計(jì)提累計(jì)金額，大于實(shí)際繳納累計(jì)金額。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，這種情況25年匯算清繳時(shí)需要做納稅調(diào)整增加嗎？另外在2025年針對(duì)這筆業(yè)務(wù)分錄怎么做。
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然后到20年開(kāi)了發(fā)票再?zèng)_暫估，再重新入，對(duì)嗎
暫估成本入賬需要什么原始憑證嗎？
然后到20年開(kāi)了發(fā)票再?zèng)_暫估，再重新入 是的 您暫估的什么成本？材料 人工？
材料成本
那需要對(duì)方單位的送貨單 自己?jiǎn)挝坏娜霂?kù)單 合同備查
我預(yù)計(jì)暫估材料成本
不可以預(yù)計(jì) 要是收到貨物后 沒(méi)有發(fā)票才可以暫估入賬
如果是外包服務(wù)呢
根據(jù)服務(wù)合同跟服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)表
好的，謝謝老師
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
老師，還有一個(gè)問(wèn)題，暫估之后需要后期每個(gè)月都沖一次，然后再估一次嗎
不需要的 等發(fā)票到了再?zèng)_銷(xiāo)就好了
好的，謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)