你的賬務(wù)處理沒(méi)有問(wèn)題啊 現(xiàn)金流量表一列是本月數(shù),一列是本年累計(jì)數(shù) 這兩列都要填列到申報(bào)系統(tǒng)的啊
這是主表。老師,我?guī)臀遗笥训墓緢?bào)季報(bào),有些問(wèn)題請(qǐng)教您一下:1.四川省小規(guī)模納稅人,2.12月份稅務(wù)局代開(kāi)了專(zhuān)票9+7萬(wàn),10-11月沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生的。那我確認(rèn)收入是按照開(kāi)票金額確定嗎,繳稅的話怎么算呢?這個(gè)附表本期發(fā)生額是填寫(xiě)含稅金額還是不含稅金額呢,老師
老師,請(qǐng)問(wèn)加計(jì)抵扣申報(bào)表該怎么填??? 我現(xiàn)在是這種情況:前兩個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有計(jì)提加計(jì)抵減(稅務(wù)通知我這個(gè)月要按規(guī)定計(jì)提),但這個(gè)月沒(méi)需要抵扣的銷(xiāo)項(xiàng),且不需要這個(gè)進(jìn)項(xiàng),因?yàn)槲覀兒苌匍_(kāi)專(zhuān)票。我今天試了申報(bào)加計(jì)抵減,填了附表4,但主表不會(huì)自動(dòng)彈出金額。可如果我手動(dòng)填主表,應(yīng)納稅額又成了負(fù)數(shù)。 請(qǐng)問(wèn)老師:這種情況,我要怎么申報(bào)呢?
老師,小規(guī)模,含稅開(kāi)票額1050,計(jì)提了9000工資,錄好的憑證是這個(gè),生成兩個(gè)現(xiàn)金流量表,申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表要按照哪個(gè)填,憑證有問(wèn)題嗎?
老師好,我財(cái)務(wù)軟件做會(huì)計(jì)憑證,編制憑證同時(shí)設(shè)置現(xiàn)金流量,但是有的發(fā)票是又有現(xiàn)金支付又有員工墊付。比如一張餐費(fèi)發(fā)票1500元,公司現(xiàn)金付800,不夠了,會(huì)計(jì)墊付700。那這樣的分錄是借,管理費(fèi)用1500,貸現(xiàn)金800,貸其他應(yīng)付款700 但是這樣的復(fù)合分錄不能設(shè)置現(xiàn)金流量,提示貸方現(xiàn)金800不等于借方金額數(shù)1500。那就要分開(kāi)做兩張憑證吧?貸現(xiàn)金的一張,貸其他應(yīng)付款的一張。那兩個(gè)憑證能用一張發(fā)票嗎?復(fù)印一張做原始憑證有效嗎?
2020年年報(bào)還沒(méi)做,所以改成正確的憑證,我把1到10月的財(cái)務(wù)報(bào)表重新報(bào)就可以了,現(xiàn)在多計(jì)提的折舊是當(dāng)時(shí)2019年7月,卡片建賬原值錄入錯(cuò)誤按含稅開(kāi)票額入的原值,所以現(xiàn)在反結(jié)帳折舊憑證重新生成,19年年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)少41.8折舊多計(jì)提41.8,那利潤(rùn)折舊多計(jì)提了,那肯定就比原來(lái)多41.8,所以老師這個(gè)調(diào)賬分錄咋寫(xiě)
為什么教材所得稅是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)*25%,這個(gè)題又是稅前利潤(rùn)*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過(guò)減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷(xiāo)售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
軟件生成倆流量表,哪個(gè)是正確的,申報(bào)要按照哪個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)錄入
你沒(méi)有兩個(gè)現(xiàn)金流量表啊,最后一張圖片,一個(gè)是主表,一個(gè)是附表啊
是兩個(gè),一個(gè)現(xiàn)金流量表,一個(gè)簡(jiǎn)易現(xiàn)金流量表
倆表數(shù)據(jù)不一樣
你只有上面那幾筆憑證撒。還有沒(méi)有其他憑證
沒(méi)有,就這些
你只有銷(xiāo)售收入收到了現(xiàn)金 那現(xiàn)金流量表應(yīng)該只有銷(xiāo)售商品收到的現(xiàn)金1050
哪個(gè)正確,問(wèn)了一圈說(shuō)法都不一樣,我搞不懂
你這兩個(gè)現(xiàn)金流量表的數(shù)據(jù)都不對(duì) 根據(jù)這些憑證,現(xiàn)金流量表只有銷(xiāo)售商品,提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金是1050
還有計(jì)提工資和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了
這些憑證都不涉及現(xiàn)金和銀行存款啊,所以不用指定現(xiàn)金流