企業(yè)所得稅季度報(bào)，需要把上一季度虧損彌補(bǔ)完以后再交稅嗎？還是年度匯算清繳時(shí)再?gòu)浹a(bǔ)
您好 企業(yè)所得稅季度報(bào)，需要把上一季度虧損彌補(bǔ)完以后再交稅
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企業(yè)所得稅季度報(bào)，需要把上一季度虧損彌補(bǔ)完以后再交稅嗎？還是年度匯算清繳時(shí)再?gòu)浹a(bǔ)
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老師您好，2021年度企業(yè)所得稅匯繳完后可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額300萬(wàn)，2022年第一季度企業(yè)所得稅預(yù)交申報(bào)時(shí)產(chǎn)生應(yīng)納稅所得額10萬(wàn)，以用虧損彌補(bǔ)掉第一季度不交稅?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅匯繳數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，需要調(diào)增繳稅，彌補(bǔ)的虧損額按300彌補(bǔ)？還是按300減10彌補(bǔ)？
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報(bào)完22年匯算清繳 有彌補(bǔ)虧損是-52235.36 23年一季度報(bào)季度企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候 彌補(bǔ)以前年度虧損 可以用填52059.89 嗎? 還剩下175.47沒有彌補(bǔ)
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老師好，上年度虧損110萬(wàn)，本季度盈利85萬(wàn)，本季度報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí)，可以把85萬(wàn)填在“彌補(bǔ)上年度虧損”這一欄不交企業(yè)所得稅嗎？還是等企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)再填？
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季報(bào)所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損后不用交稅，匯算清繳還能彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
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老師，資本公積可以彌補(bǔ)虧損嗎，書本上標(biāo)注的不能，做題的時(shí)候又說(shuō)可以，很疑惑
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老師 請(qǐng)問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來(lái)呢，導(dǎo)出來(lái)的一點(diǎn)都不直觀 請(qǐng)問匯算清繳需要的資料在哪里找
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舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
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可是我們這邊彌補(bǔ)不了什么情況？
請(qǐng)問您按照9月份的利潤(rùn)表本年累計(jì)金額填寫的嗎
不是，我是按本季度填寫的
那您按本年累計(jì)填寫看可以嗎
稅款所屬期是7-9月份?。?
我填全年的可以嗎？
填寫全年的可以的? 最終結(jié)果是一樣的
如果我填寫的是本季度的，那就彌補(bǔ)不了上個(gè)季度的是嗎？
是的 沒有地方填寫彌補(bǔ) 表上是彌補(bǔ)上年的 您上年有虧損嗎
上年沒有虧損的，我們這里都是按季度來(lái)填的，沒有像老師說(shuō)的一樣，填寫本年的，如果每個(gè)個(gè)季度都填寫本年的，那年報(bào)的時(shí)候會(huì)有影響嗎？因?yàn)椴皇怯胁糠种貜?fù)了嗎
不會(huì)的 都是累計(jì) 營(yíng)業(yè)收入 成本 利潤(rùn)總額?
企業(yè)所得稅季度報(bào)時(shí)都填利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)嗎？
企業(yè)所得稅季度報(bào)時(shí)我這邊都填利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)
符合條件小微利企業(yè)延緩繳納所得稅額，我第一次遇到
是我不用交嗎？
是暫時(shí)延緩不需要馬上繳納
我不選擇延緩也可以吧
老師，我最后一個(gè)問題啊，很重要，如果我下個(gè)季度企業(yè)所得稅季度報(bào)時(shí)，還填本年累計(jì)金額，那上個(gè)季度是盈利的怎么辦
不選擇延緩也可以
上季度有沒有預(yù)繳企業(yè)所得稅？
上個(gè)季度已經(jīng)預(yù)繳了
那把預(yù)繳的稅金填在預(yù)繳稅金那就好了