我這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)是不是有問(wèn)題，上個(gè)季度全部繳稅了，這個(gè)季度直接不計(jì)提稅了嘛？，就這樣生成報(bào)表？ 最后一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)問(wèn)題

老師我們是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在不是最后一個(gè)季度了嗎？我這個(gè)季度開(kāi)超500萬(wàn)轉(zhuǎn)一般納稅人，這個(gè)時(shí)間是比如我11月開(kāi)超算11月，12月就轉(zhuǎn)還是這個(gè)季度結(jié)束才會(huì)轉(zhuǎn)？

郭老師晚上好，我想問(wèn)一下，上次那張紅沖了，然后又開(kāi)回統(tǒng)一稅率，但是這個(gè)季度又沖了上個(gè)季度的發(fā)票沒(méi)有開(kāi)回來(lái)，整個(gè)季度合計(jì)是正數(shù)的，這樣報(bào)稅會(huì)有問(wèn)題嗎？

老師，是不是軟件設(shè)置的問(wèn)題。增值稅以前結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候都自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到稅費(fèi)里，最近兩個(gè)月，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候增值稅沒(méi)算進(jìn)去。這樣我最終月度利潤(rùn)表就不準(zhǔn)了。老師這個(gè)是啥原因？

老師遇到了一個(gè)這樣的問(wèn)題，就是公司第1季度的企業(yè)所得稅只有0.01元，已經(jīng)計(jì)提了。這個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候仍然是這么多，我是不是就不需要再進(jìn)行計(jì)提了？還是需要再計(jì)提0.01，但這樣會(huì)就會(huì)變成0.02了。這個(gè)是不是就是錯(cuò)誤??？嗯這個(gè)稅款在1元以下就沒(méi)有繳納。