不是我們單位的員工 老板讓在我們單位繳納社保 （費(fèi)用那個(gè)員工自己出 ）然后我做到外賬里了 分錄和其他員工一樣 但是他轉(zhuǎn)我的錢我做到內(nèi)賬里了 分錄我不會(huì)寫了 借庫存現(xiàn)金 貸方什么科目呢 貸其他應(yīng)收款也不對啊 因?yàn)橥赓~已經(jīng)走過了貸其他應(yīng)收款了

公司把租的房子轉(zhuǎn)租出去，收到的物業(yè)費(fèi)和保安服發(fā)票開分割單給另一個(gè)租房單位，請問我單位開出的分割單改怎么入賬呢？沖費(fèi)用？還是做其他業(yè)務(wù)收入？要不要繳稅呢

贊助其他單位服裝費(fèi)和員工餐費(fèi)，給其他單位慰問金還有中秋節(jié)給單位的過節(jié)費(fèi)屬于什么費(fèi)用，怎么做分錄

，其他單位之前我們問他借了錢還沒有還，然后他用他之前的借款來抵本來要交的餐費(fèi)，這個(gè)我們中間的分錄怎么做，之前借款的時(shí)候做的是銀行存款袋其他應(yīng)付款

請問一下老師，我單位是非民單位，聯(lián)合多家企業(yè)搞拍賣會(huì)，以我們單位為名義，所有收入費(fèi)用都是我單位歸結(jié)，之后按所屬拍品件數(shù)給各企業(yè)分?jǐn)傎M(fèi)用，剩余收入也轉(zhuǎn)給各個(gè)企業(yè)，收支都不歸我們單位，只代收代付，我們只扣除收取手續(xù)費(fèi)，我們大額的費(fèi)用發(fā)票開給各個(gè)公司，不開我單位，有些小額沒有辦法才開了我單位的，請問一下1.大額發(fā)票直接開各個(gè)企業(yè)的名，不開我單位，那我做賬時(shí)：預(yù)付時(shí)借：其他應(yīng)收貸銀行（憑據(jù)：有銀行回單）之后費(fèi)用發(fā)票分?jǐn)偤瞄_出來，從收入扣這部分費(fèi)用借：其他應(yīng)付（各企業(yè)）貸：其他應(yīng)收款，（由于發(fā)票直接開給所屬企業(yè)，我就沒有憑據(jù)了，那怎么辦呢，我可以自己做一個(gè)各個(gè)企業(yè)應(yīng)分?jǐn)偟馁M(fèi)用清單做憑據(jù)嗎）2.小額發(fā)票開了我公司了，我做了代收代付，不做費(fèi)用，那我應(yīng)該怎么給這部分發(fā)票給所屬企業(yè)啊