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不是房地產(chǎn)企業(yè),2016買(mǎi)了一個(gè)商鋪,2020年銷(xiāo)售商鋪,銷(xiāo)項(xiàng)增值稅可以抵扣以前的購(gòu)房成本再計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)增值稅,這種抵扣的銷(xiāo)項(xiàng)增值稅,如何做分錄,如何在分錄中反映已經(jīng)抵扣

2020-10-16 11:16
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-16 11:45

也是做固定資產(chǎn)清理這個(gè),

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齊紅老師 解答 2020-10-16 11:46

2016買(mǎi)了一個(gè)商鋪,2020年銷(xiāo)售商鋪,銷(xiāo)項(xiàng)增值稅可以抵扣以前的購(gòu)房成本再計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)增值稅 你這個(gè)是不是抵扣了,那個(gè)時(shí)候取得是專(zhuān)票嗎,那這個(gè)做借銀行 貸固定資產(chǎn)清理,銷(xiāo)項(xiàng)稅額就可以

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齊紅老師 解答 2020-10-16 11:48

要是4.30號(hào)之前買(mǎi)的,你現(xiàn)在出售做借應(yīng)收/銀行 貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅,

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齊紅老師 解答 2020-10-16 11:49

之后你正常做銷(xiāo)項(xiàng)稅額就可以這個(gè)

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快賬用戶(hù)1336 追問(wèn) 2020-10-16 15:34

2016年4月20買(mǎi)商鋪500萬(wàn),今年銷(xiāo)售609萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)增值稅本應(yīng)交290000,但可以減500萬(wàn)后再算,所以才用交51905,那么這個(gè)抵減的稅如何出分錄,請(qǐng)老師詳細(xì)為我解答,我這方而不懂

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齊紅老師 解答 2020-10-16 15:43

那是算增值稅可以抵減,借銀行/應(yīng)收 貸固定資產(chǎn)清理609萬(wàn), 之后做借固定資產(chǎn)清理(609萬(wàn)-500萬(wàn))/(1%2B5%)*5% 貸簡(jiǎn)易計(jì)稅,(609萬(wàn)-500萬(wàn))/(1%2B5%)*5% 交稅做借簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸銀行 ,這個(gè)差額固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入或者是營(yíng)業(yè)外支出這樣

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也是做固定資產(chǎn)清理這個(gè),
2020-10-16
你好,同學(xué)。 是的,你如果是非房開(kāi)企業(yè),是可享受差額的,那么是 按差額交增值稅的。 抵減這是稅收優(yōu)惠,這部分不交的增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi) 貸,其他收益
2020-10-16
你好,同學(xué) 你這里就是差額計(jì)稅,你的處理是 借,銀行存款609 貸,固定資產(chǎn)清理500 資產(chǎn)處置損益,差額部分 應(yīng)交稅費(fèi)51905 其他收益609對(duì)應(yīng)的增值稅-51905
2020-10-18
這個(gè)之前欠的房產(chǎn)稅土地使用稅,這些都是你之前已經(jīng)正常計(jì)提記入了稅金及附加,那么現(xiàn)在交的時(shí)候直接是借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款就可以了。出售的時(shí)候交的土地增值稅,這個(gè)也是屬于稅金及附加進(jìn)行處理的。
2020-10-14
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-08-20
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