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以下是一個(gè)基于一般增值稅納稅申報(bào)表結(jié)構(gòu)的解釋： ?銷項(xiàng)稅額?：這通常對(duì)應(yīng)于增值稅納稅申報(bào)表的主表或相關(guān)附表中的“銷項(xiàng)稅額”行，用于記錄企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)應(yīng)收取的增值稅額。 ?進(jìn)項(xiàng)稅額?：這對(duì)應(yīng)于增值稅納稅申報(bào)表的主表或相關(guān)附表中的“進(jìn)項(xiàng)稅額”行，用于記錄企業(yè)購(gòu)入貨物或接受勞務(wù)而支付的、準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的增值稅額。 ?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?：這通常出現(xiàn)在增值稅納稅申報(bào)表的相關(guān)附表中，用于記錄企業(yè)的購(gòu)進(jìn)貨物、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品等發(fā)生非正常損失以及其他原因而不應(yīng)從銷項(xiàng)稅額中抵扣，按規(guī)定轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。 ?免、抵、退應(yīng)退稅額?：這通常對(duì)應(yīng)于增值稅納稅申報(bào)表的主表或相關(guān)附表中的“免、抵、退應(yīng)退稅額”行，用于記錄企業(yè)按免、抵、退辦法應(yīng)退的增值稅額。 ?簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額?：這通常出現(xiàn)在增值稅納稅申報(bào)表的相關(guān)附表中，用于記錄執(zhí)行簡(jiǎn)易征收辦法的一般納稅人企業(yè)按簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額。 ?按簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額?：這通常也出現(xiàn)在增值稅納稅申報(bào)表的相關(guān)附表中，用于記錄因稅務(wù)檢查按簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)算應(yīng)補(bǔ)繳的增值稅額。 ?應(yīng)納稅額減征額?：這通常對(duì)應(yīng)于增值稅納稅申報(bào)表的主表或相關(guān)附表中的“應(yīng)納稅額減征額”行，用于記錄企業(yè)按規(guī)定減免的增值稅額。 ?加計(jì)抵減額?：這通常對(duì)應(yīng)于增值稅納稅申報(bào)表的主表或相關(guān)附表中的“加計(jì)抵減額”行，用于記錄企業(yè)按規(guī)定享受的加計(jì)抵減額。由于具體的行次可能會(huì)因地區(qū)和稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求而有所不同，建議您參考當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)提供的最新增值稅納稅申報(bào)表填寫(xiě)說(shuō)明，以確保準(zhǔn)確填寫(xiě)。

2025-01-16

快賬用戶4560 追問(wèn) 2020-10-15 10:14

老師，考試的時(shí)候怎么做

齊紅老師解答 2020-10-15 10:19

你好！考試的時(shí)候，不可以抵減。

快賬用戶4560 追問(wèn) 2020-10-15 10:40

你好，老師你看老師講義上的這個(gè)題第一問(wèn)里的，最后合在一起抵扣了

齊紅老師解答 2020-10-15 10:46

你好！應(yīng)該這么說(shuō)吧。如果是判斷題，問(wèn)你簡(jiǎn)易征收是不是可以抵扣，答案肯定是不可以。但是如果你計(jì)算本期應(yīng)納稅額的時(shí)候，確實(shí)是可以抵減的。就像上面說(shuō)的那樣實(shí)操中是可以抵扣。按抵減后的金額交稅。

快賬用戶4560 追問(wèn) 2020-10-15 10:55

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2020-10-15 10:58