請(qǐng)問老師，我司銷售牛奶之前都是每個(gè)月進(jìn)多少賣多少不留庫(kù)存的，月底一次掛賬至：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款，9月份突然進(jìn)了比較多沒有銷售完，做賬的時(shí)候把這個(gè)成本一次做完了，請(qǐng)問10月份一般需要調(diào)整嗎？怎么調(diào)整啊.
您好。 1、您9月份實(shí)際有庫(kù)存，但是賬上直接全都轉(zhuǎn)成本了，造成賬實(shí)不符。 2、10月份月末，你盤點(diǎn)一下庫(kù)存，根據(jù)實(shí)際情況，把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)回來。借：庫(kù)存商品，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。 3、您要注意，外購(gòu)的先計(jì)入“庫(kù)存商品”科目，不要直接月末，借：成本，貸：應(yīng)付賬款；這樣做賬不合理，也無法從賬上看到實(shí)際庫(kù)存是多少。 希望能幫到您。
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老師請(qǐng)問這樣調(diào)整會(huì)影響10月份的利潤(rùn)嗎？
您好。 因?yàn)槟窃?0月份調(diào)整的，肯定影響當(dāng)月利潤(rùn)，但是為了以后差額越來越大，建議您現(xiàn)在調(diào)整為賬實(shí)相符。
好的，謝謝老師，如果通過以前年度損益調(diào)整這樣可以嗎？
您這是今年的，不用這個(gè)科目，直接在當(dāng)期調(diào)整就可以。 祝工作順利，抽空麻煩給個(gè)評(píng)價(jià)，謝謝。