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我們集團2家公司,我是a公司,集團的b公司幫我a公司支付了汽車保險費用2000,對方卻開具了b公司的發(fā)票、未開我a公司的票。之后我a公司把2000還給b公司了。請問這2000塊錢,我能直接計入我們公司的費用么?

2020-10-14 18:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-14 19:24

您好,可以計入a公司費用,但不可以企業(yè)所得稅扣除。同時,B不確認(rèn)損益。

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快賬用戶5317 追問 2020-10-14 19:34

我問其他人,他們說需要簽三方協(xié)議,交錢的、收錢的、b公司,需要簽么?如果需要,那太麻煩了……

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快賬用戶5317 追問 2020-10-14 19:36

您說的不能所得稅稅前扣除,是到匯算清繳時納稅調(diào)增么?

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齊紅老師 解答 2020-10-14 19:41

您好,其他人的回復(fù),都是不準(zhǔn)確的。是在納稅調(diào)整前調(diào)整。

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快賬用戶5317 追問 2020-10-14 20:08

即明年匯算清繳時調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2020-10-14 23:44

您好,是的,您的理解非常正確。

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您好,可以計入a公司費用,但不可以企業(yè)所得稅扣除。同時,B不確認(rèn)損益。
2020-10-14
同學(xué)你好 對的 是需要你們給A公司開票 B公司付款也沒事 A委托B付款簽個委托付款協(xié)議就行了 2.是的
2021-05-21
直接開票做收入就是了,由B公司出個說明 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅
2022-05-27
你好,同學(xué) 可以的,對方最好是寫個說明,你們作為附件
2024-06-04
你好,總公司開具發(fā)票,那么付款必須也是總公司。
2021-05-20
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