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一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和交增值稅的會計分褲是什么啊，謝謝

2020-10-14 17:18
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-10-14 17:18

你好 期末? 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），?? 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 月初扣繳 ? 借：應(yīng)交稅—未交增值稅 ， ?貸：銀行存款

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你好 期末? 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），?? 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 月初扣繳 ? 借：應(yīng)交稅—未交增值稅 ， ?貸：銀行存款
2020-10-14
你好 是問年末嗎？ 可以看下這個例子 這個我們這邊稅局軟件客服發(fā)的增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)如何做賬舉例如下： 年初留抵稅額為零、三級科目的余額均為零。本年銷項1000元，進項110元，進項稅額轉(zhuǎn)出50元，減免稅款280元，繳納增值稅670元，年末有留抵稅額10元。 分析：將以上三級專欄科目余額（不包括留抵稅額），轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”，具體賬務(wù)處理您參考： ①借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）?380 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）?100（扣除留抵后的金額110-10） 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（減免稅款）?280 ②借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）?1000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）50 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）?1050 提醒：年末的留抵稅額繼續(xù)在“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）”的借方余額中體現(xiàn)即可，不用做任何結(jié)轉(zhuǎn)。
2022-01-12
你好，一般人轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，再轉(zhuǎn)到未交增值稅
2021-06-20
你好， 一般納稅人按銷項減進項計算出應(yīng)納稅額 簡易計稅 按應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸方余額做如下分錄 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費 －未交增值稅 借 應(yīng)交稅費 －未交增值稅 貸 銀行存款
2021-08-02
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-13
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