請問我公司去年捐贈給社區(qū)2萬元錢，當時以為扶貧捐增可全額扣除，匯算清繳時全額扣了，現在稅務局要我更正申報，請問怎么更正？謝謝！
你好 你去稅務局大廳 帶著申報表 公章 經辦人身份證去改
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請問我公司去年捐贈給社區(qū)2萬元錢，當時以為扶貧捐增可全額扣除，匯算清繳時全額扣了，現在稅務局要我更正申報，請問怎么更正？謝謝！
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老師請問：自己成立了一家公司A，但沒有開展業(yè)務，公司申報信息的時候，一直在稅收扣繳端塡報工資薪金為3000，基本減除費用標準（5000元/月）；今年去了B公司上班，B公司也給我塡報了工資薪金，金額為1300，本減除費用標準（5000元/月），請問老師我自己的公司每月都需申報，那我可以申報工資薪金為0嗎？而且申報的時候，會扣2次【減除費用標準（5000元/月】有影響嗎？我該怎么合理的進行申報操作！謝謝！
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老師您好，我們是小規(guī)模納稅人，7月份去稅局代開了一張價稅合計為2萬元的專票，于8月份紅沖了；做賬的時候忘記做這張紅字發(fā)票，三季度報稅的時候代開金額那一欄忘記扣減紅字發(fā)票金額導致收入不對，申報表不對，請問老師現在要怎么處理好一點？要更正申報？還是等匯算清繳？還是在四季度把紅字發(fā)票補做？
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請問要更正往期的企業(yè)所得稅的報表應該怎么來更正這個數據??？也就是說，在往期的報表是成本要調減5萬，相當于利潤就要調增5萬，這就存在一個問題，如果說是成本，按現在的數據填進去的話，那么我的意思是，如果說現在更改往期的數據的話，是用這個調整額度增加的5萬，這個增加額度去直接算稅呢，還是用實際當年的實際這個成本金額填進去來進行申報？我的意思就是說，當時如果說利潤是個負數的話，那么已經抵扣了當年的企業(yè)所得稅，如果現在按正確的數據報進去的話，會不會重在重復抵扣的問題？還是說直接是用這個調針的，這個額頭直接進去進行扣稅？因為我們現在更正要打報告，所以要根據數據進行測算？要與這個這個測算的時候，要測算數據要占實際補繳的時候，這個數據如何一致
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請問一下，采用小企業(yè)會計準則的，企業(yè)所得稅匯算清繳的填報 1.麻煩看一下圖，是不是國家規(guī)定的可以扣除的捐贈發(fā)票，是不是要填公益捐贈明細表 2.請問一下，比如，管理費用全年1百萬，其中管理費7萬（有發(fā)票69500元，沒有發(fā)票500元）租賃費20萬（其中18萬有發(fā)票，2萬沒有發(fā)票），其他子科目都有發(fā)票，銷售費用全年120萬，其中交通費2萬（有發(fā)票1.9萬，0.1萬沒有發(fā)票）其他子科目都有發(fā)票，請問這些沒有發(fā)票是填報在納稅調整明細表里第30欄目“其他”嗎，帳載金額/稅收金額怎么填，幫我這2個分別填一個具體數字，謝謝
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老師，我們公司是供應鏈企業(yè)，給大學食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前，子公司的老板買了兩輛冷藏車，不過是落戶在了我們集團其中一家分公司名下。因為實際是我們這家子公司老板出的錢，也實際是我們在使用，所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費和車輛年檢費，我們公司是用老板的私卡轉錢到集團的法人私卡上，由法人又轉到落戶的那家公司來支付保險費和車輛年檢費的。請問我這邊內賬該怎么做賬？
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專管員讓我直接在網上更正，是不是只把A105070表中的數字刪掉即可，還要不要改其他的？
你好 電子稅務局里面 你們找到這個年報 直接捐贈是不能稅前扣除的。 你還得 調整處理的 。 你還得填寫納稅調整表 。
能講具體點嗎，謝謝！
你好 具體的就是 你先去把這個捐贈的表格 改了 。然后去填寫納稅調整表 增加應納稅所得額 有利潤就得補企業(yè)所得稅 %2B滯納金 。
我現在把捐贈的表刪除了，我們企業(yè)是虧損的，我想問的是還要改哪些表
你好 虧損了的話 就不用繳納企業(yè)所得稅的。 A105000 納稅調整項目明細表 還有主表都要改 。
也就是改三張表，對吧、
你好 嗯。 到時你看你們當時申報的時候還涉及其他表格不 。 你自己核對下 。
好的，謝謝！
沒事的 希望能幫到你