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在嗎?住宿餐飲業(yè),現(xiàn)在處于免稅期間,但是上月開了住宿費專票,還開了零稅率的普票,是不是得把普票作廢重開呢?

2020-10-13 15:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-13 15:27

你好,得把普票作廢重開

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快賬用戶4604 追問 2020-10-13 15:28

那跨月了,申報增值稅的時候怎么申報呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-13 15:38

是按照當(dāng)期開票的正數(shù)-負數(shù)的余額填列增值稅申報表

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快賬用戶4604 追問 2020-10-13 15:39

9月份的時候開的是免稅的,那就等于就是按照實際情況申報了,下個月沖了再按實際作廢的余數(shù)申報就行了吧

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齊紅老師 解答 2020-10-13 15:55

對的,你的理解是正確的

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你好,得把普票作廢重開
2020-10-13
是的,是的,都是需要按3% 這個,
2020-12-28
沒有新政策出臺前明年開始就是3%開票 但據(jù)說政策在路上了,等等看
2020-12-31
餐飲還是免稅 住宿不可以的
2020-07-02
你好,呃呃,是的呢,專票是不能免稅的
2020-09-08
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