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上期認證的發(fā)票進項有多的本月可以抵扣嗎,在報表哪里填

2020-10-13 14:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-13 15:13

你這個上期認證,這個附表2全部填寫嗎,這個全部填寫附表2 這個第2欄,本期主表會自動留底,這個生成留底稅額

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你這個上期認證,這個附表2全部填寫嗎,這個全部填寫附表2 這個第2欄,本期主表會自動留底,這個生成留底稅額
2020-10-13
您好 勾選確認了 在附表二填寫后 當期就要抵扣 然后進項大于銷項 就是留抵 下期繼續(xù)抵扣
2020-09-11
你這個是輔導期還是啥情況,不是這個情況,你這個申報必須抵扣留底才可以,要不后續(xù)想抵扣很麻煩了,不是輔導期沒有銷項稅額填寫本期認證本期申報抵扣
2021-03-15
你好!沒有期限的了。 這個留底的會自動在主表位置,不是在附表
2020-10-29
同學你好,是本期認證相符本期申報抵扣;
2021-02-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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