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Q

社保9月份沒有核定繳納，9月份做賬需要計提社保嗎？

2020-10-13 14:46
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2020-10-13 14:47

你好，如果有社保款項需要繳納，就需要做計提社保分錄的

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快賬用戶2400 追問 2020-10-13 14:50

就是計提了到時候核定繳納數(shù)據(jù)不一致了，能不能交社保的時候一次做計提繳納憑證

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齊紅老師 解答 2020-10-13 14:59

你好，個人建議是先計提，次月再做繳納社保的分錄

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你好，如果有社?？铐椥枰U納，就需要做計提社保分錄的
2020-10-13
是的，這個正常做就可以，借應付職工薪酬 工資（包括這個9月個人社保），貸其他應付款個人社保，貸銀行，9月就不扣這個人社保了，
2020-09-16
補交社保 借：應付職工薪酬——各項社保（企業(yè)部分） ??????其他應付款—社保（個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 補計提公司部分社保 借：管理費用-社保費-各項社保 貸：應付職工薪酬——各項社保（企業(yè)部分） 以后發(fā)放工資時補扣社保?? 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應付款—各項社保（個人部分） ? ? ?銀行存款
2024-12-04
你好，很高興為你解答 社保需要計提，實際發(fā)放的時候和工資處理基本一致
2020-10-14
你好，社保中斷再補交的情況，各地有差異，建議您聯(lián)系您當?shù)氐纳绫＞?，按照您社保局的?guī)定操作
2020-08-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

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