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公司上個月來了一張發(fā)票，忘了作廢，對方已勾選認(rèn)證了，我這里來不出紅字發(fā)票，開出來的藍(lán)字發(fā)票如何報稅

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公司上個月來了一張發(fā)票，忘了作廢，對方已勾選認(rèn)證了，我這里來不出紅字發(fā)票，開出來的藍(lán)字發(fā)票如何報稅
2020-10-13 08:06
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-10-13 08:09

1，按這個藍(lán)字發(fā)票直接申報填寫附表1就可以，這個對應(yīng)紅字發(fā)票10月開是申報到所屬期10欄，藍(lán)字%2B紅字去申報，2 去找專管員說是忘記作廢了，這個看可以按減掉之后去申報增值稅不，

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快賬用戶9668 追問 2020-10-13 08:10

這就是說這個月報了下個月可以退回

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齊紅老師 解答 2020-10-13 08:13

是，下個月是沖掉藍(lán)字銷項稅額 ，退回少，一般不給退，抵減后面需要交

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快賬用戶9668 追問 2020-10-13 08:13

我們有進(jìn)帳進(jìn)項下個月是不是可以退回稅款

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齊紅老師 解答 2020-10-13 08:16

這個退回少，需要看你稅局，我看學(xué)員反饋這個都是不給退回，直接抵減后面銷項稅額你不想交，找專管員去找專管員說是忘記作廢了，這個看可以按減掉之后去申報增值稅不，

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快賬用戶9668 追問 2020-10-13 08:21

不退就去我們給對方公司交了稅款

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齊紅老師 解答 2020-10-13 08:37

這個一般是后面 留底，抵減后面需要交增值稅

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快賬用戶9668 追問 2020-10-13 08:39

不能不交稅

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齊紅老師 解答 2020-10-13 08:51

你找你專管員問了 ？那沒有辦法，只能留后面抵減，是不是可以退稅，你需要找你專管員協(xié)商，這個一般不給退稅，我看學(xué)員反饋

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1，按這個藍(lán)字發(fā)票直接申報填寫附表1就可以，這個對應(yīng)紅字發(fā)票10月開是申報到所屬期10欄，藍(lán)字%2B紅字去申報，2 去找專管員說是忘記作廢了，這個看可以按減掉之后去申報增值稅不，
2020-10-13
你好，你修改一下，不含稅的那個金額。
2020-06-01
你，紅字進(jìn)項發(fā)票不需要認(rèn)證，做進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)處理就是了
2019-12-07
開紅字信息表你是不是選了購買方已經(jīng)抵扣
2021-12-13
對的，已經(jīng)抵扣的進(jìn)項要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2024-01-23
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