您好老師，我公司是成立十幾年的貨運(yùn)公司，有服務(wù)也有固定資產(chǎn)處置收入，但是服務(wù)收入計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入，處置收入計(jì)入營業(yè)外收入，都開具增值稅發(fā)票，現(xiàn)在稅務(wù)局進(jìn)行所得稅收入跟增值稅收入比對不符，這是由于營業(yè)外收入造成的，我該如何跟稅務(wù)局解釋，如何寫明情況呢？

您好老師，企業(yè)處置固定資產(chǎn)取得收入計(jì)入營業(yè)外收入，開具時(shí)繳納增值稅，那匯算清繳時(shí)繳納增值稅的這部分營業(yè)外收入如何填寫，如果填入營業(yè)外收入欄那增值稅申報(bào)營業(yè)收入與所得稅營業(yè)收入不相符，如果把這部分繳納增值稅的營業(yè)外收入填入營業(yè)收入欄(這欄是填寫主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入)，難道年底要把營業(yè)外收入轉(zhuǎn)入其他業(yè)務(wù)收入?

小規(guī)模公司增值稅7-9月季報(bào)收入，與財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)對不上，稅務(wù)局打電話來，叫我下午去一趟稅務(wù)局找專員，帶上營業(yè)執(zhí)照，公章，7-9月發(fā)票開據(jù)數(shù)據(jù)，原因：因?yàn)槲液脦坠P銀行收到的款做了不開票收入確認(rèn)，是按一個(gè)點(diǎn)計(jì)算的增值稅，申報(bào)增值稅的時(shí)候。我按記賬的主營業(yè)務(wù)收入不開票收入數(shù)據(jù)填寫，申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的增值稅金額與我記賬的增值稅金額不一致，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算不開票收入的增值稅金額按三個(gè)點(diǎn)計(jì)算，有點(diǎn)偏高，主營業(yè)務(wù)不開票收入那里申報(bào)我未按記賬數(shù)據(jù)申報(bào)。像這種情況我要怎么跟稅務(wù)局解釋呢

老師您好，請問去年我們公司購買了保本的理財(cái)產(chǎn)品，購買時(shí)分錄是 借：交易性金融資產(chǎn)，貸：銀行存款。贖回時(shí)我的分錄是 借：銀行存款，貸：交易性金融資產(chǎn)/投資收益/應(yīng)交增值稅。按貸款服務(wù)申報(bào)繳納了增值稅。投資收益已經(jīng)在利潤表的營業(yè)利潤里面了，說明已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅，但是轉(zhuǎn)管員說我的增值稅收入比企業(yè)所得稅收入多，要讓我更正申報(bào)，我把投資收益放在營業(yè)外收入里面，這種做可以嗎？（稅局比對表里企業(yè)所得稅只包含主營業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入）謝謝！

您好老師，我公司是一般納稅人物流公司，前期購入1輛車入固定資產(chǎn)，現(xiàn)在要處置并開具發(fā)票，我做如下分錄對么？還有就是處置開具發(fā)票稅務(wù)局就認(rèn)定是營業(yè)收入，那我該怎么做