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這個(gè)客戶實(shí)際使用的時(shí)候，要做計(jì)稅處理 1、屬于自產(chǎn)、自用性質(zhì)，不得開具增值稅專用發(fā)票，但要按規(guī)定計(jì)算銷項(xiàng)稅額，按成本結(jié)轉(zhuǎn)，不確認(rèn)收入：借：在建工程(非生產(chǎn)經(jīng)用機(jī)器、設(shè)備) 貸：庫存商品(成本) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(公允價(jià)值*增值稅稅率) 2、將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物用于投資：借：長期股權(quán)投資貸：主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 3、將自產(chǎn)、委托加工、購買的貨物，分配給股東或投資者：借：應(yīng)付股利貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 4、將自產(chǎn)、委托加工物資，用于集體福利或個(gè)人消費(fèi)：借：應(yīng)付職工薪酬貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

2020-10-12

你好；開了預(yù)付卡的發(fā)票了，就不能在開專票的，可以憑普票直接記費(fèi)用

2022-09-09

您好，根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于營改增試點(diǎn)若干征管問題的公告》（國家稅務(wù)總局公告 2016年第53號(hào)）文件規(guī)定，銷售方與售卡方不是同一個(gè)納稅人的，銷售方在收到售卡方結(jié)算的銷售款時(shí)，應(yīng)向售卡方開具增值稅普通發(fā)/票，并在備注欄注明“收到預(yù)付卡結(jié)算款”，不得開具增值稅專用發(fā)/票。售卡方從銷售方取得的增值稅普通發(fā)/票，作為其銷售單用途卡或接受單用途卡充值取得預(yù)收資金不繳納增值稅的憑證，留存?zhèn)洳椤?/div>

2022-01-22

同學(xué)你好這個(gè)看對(duì)方給你開的什么發(fā)票，是預(yù)付卡的都不能稅前扣除的，都要調(diào)增借管理費(fèi)用招待費(fèi) 貸銀行存款然后直接全額調(diào)增

2020-10-09

同學(xué)你好這個(gè)預(yù)付卡的稅率是不征稅

2023-06-28