請問老師其他應(yīng)收款和預(yù)付賬款在實(shí)際工作中如何應(yīng)用？
同學(xué)你好 預(yù)付賬款是企業(yè)預(yù)付支付的貨款或勞務(wù)款，就是先把錢給對方，還沒有收到貨 其他應(yīng)收款是企業(yè)應(yīng)收取的租金，支付的押金 以及為職工墊付的款項(xiàng)等；
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老師，你好，請問下金碟k3中其他收款和其他付款以及收款單如何運(yùn)用，例如，銷售收入105.3元，客戶多付0.7元，k3要做其他收款單，應(yīng)該如何操作多付的0.7元，如果是少付了，只付105元，又應(yīng)該如何操作
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請問下老師！資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款，預(yù)付款項(xiàng)，其他應(yīng)收款，應(yīng)付賬款，預(yù)收款項(xiàng)，其他應(yīng)付款和科目余額表里不一致。無壞賬準(zhǔn)備，是哪里錯了
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請問老師其他應(yīng)收款和預(yù)付賬款在實(shí)際工作中如何應(yīng)用？
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老師，實(shí)際工作中預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款只留一個就可以是吧
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老師好，請問同一個客戶的應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款，同一個供應(yīng)商的應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款，同一供應(yīng)商的其他應(yīng)付和其他應(yīng)收款科目，在實(shí)務(wù)中可以抵銷的嗎？
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老師，8月屬期有預(yù)繳，但是機(jī)構(gòu)所在地申報表8月屬期沒有填預(yù)繳，填在了9月屬期，10月申報比對說本年累計數(shù)不符是什么原因
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老師，您好，請問下我們是小單位，老板有點(diǎn)質(zhì)問的意思，說她在外面學(xué)習(xí)了，說做預(yù)算，意思是我們?yōu)槭裁礇]有做預(yù)算？我不知道該怎么回答她
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老師您好，請問下制造費(fèi)用什么時候用工時分?jǐn)偸裁磿r候用產(chǎn)量分?jǐn)偅?/p>
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老師，本月有進(jìn)項(xiàng)稅沒有銷項(xiàng)稅，這進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)月勾選留抵，需要怎么做賬務(wù)處理？
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核定征收的收入怎么確定
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老師外貿(mào)出口如果是exw方式。那國內(nèi)運(yùn)費(fèi)，報關(guān)，港雜費(fèi)。這些單據(jù)也要提供嗎？購買放的抬頭也可以嗎？
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老師，本月有進(jìn)項(xiàng)稅沒有銷項(xiàng)稅，這進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)月勾選留底，需要怎么做賬務(wù)處理？
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老師您好，請問公司采購小額的是自己支付了，公司報銷給了采購個人，不過采購入庫時入的是供應(yīng)商的抬頭，這樣就導(dǎo)致賬不平了，該怎么規(guī)范可以杜絕這個問題？
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收到貨了，但是發(fā)票沒到，請問老師老師是不是用預(yù)付
同學(xué)你好 如果收到貨了，月末還沒有收到發(fā)票是需要按暫估價計入貨物成本的；
款已經(jīng)支付，不需要暫估了，是確定的
同學(xué)你好，暫估是暫估材料的成本，因?yàn)槲覀冞€沒有收到發(fā)票； 借，預(yù)付賬款 貸，銀行存款 暫估 借，原材料等 貸，預(yù)付賬款
那么這個暫估是要調(diào)增的？
如果用于送客戶了，直接原材料換成銷售費(fèi)用-招待費(fèi)就行了嗎？
同學(xué)你好，暫估的目的是為了將沒有發(fā)票的材料體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中；不需要調(diào)增 如果送客戶 借，銷售費(fèi)用 貸，原材料 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)；