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演示賬套

19年稅務局應該退企業(yè)所得稅給我司，20年我們想通過調(diào)賬把稅持平，怎么調(diào)賬？

2020-10-12 11:16

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-10-12 11:42

不是這個通過調(diào)賬，是需要去調(diào)19年匯算清繳表，應補退稅額/5%%2B彌補虧損-納稅調(diào)整=利潤總額這個納稅調(diào)整金額填寫納稅調(diào)整表特殊納稅調(diào)整事項中其他，要是小型微利這個應納稅所得額不超過100萬話，

2020-10-12

你好賬上不做匯算清繳調(diào)增報表就可以

2020-11-03

同學你好調(diào)增成本費用

2020-12-03

這個對應是填寫納稅調(diào)整表，去調(diào)平這個，不是直接調(diào)賬，

2021-02-03

不是調(diào)賬，這個實務中是去調(diào)18年匯算清繳表，應補退稅額/10%%2B彌補虧損-納稅調(diào)整=利潤總額不是小型微利這個企業(yè)10%換成25% ，這個調(diào)是匯算清繳表納稅調(diào)整表中扣除下面其他或者是特殊納稅調(diào)整事項中其他

2020-10-11

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