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老師好,我們公司2018年多繳了企業(yè)所得稅,我不想退稅,直接調賬的話應該怎么調呢?

2020-10-11 16:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-11 16:29

不是調賬,這個實務中是去調18年匯算清繳表,應補退稅額/10%%2B彌補虧損-納稅調整=利潤總額 不是小型微利這個企業(yè)10%換成25% ,這個調是匯算清繳表納稅調整表中扣除下面其他或者是特殊納稅調整事項中其他

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快賬用戶3727 追問 2020-10-11 19:14

好的,謝謝。

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齊紅老師 解答 2020-10-11 19:17

好的,我先回復別的學員了

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不是調賬,這個實務中是去調18年匯算清繳表,應補退稅額/10%%2B彌補虧損-納稅調整=利潤總額 不是小型微利這個企業(yè)10%換成25% ,這個調是匯算清繳表納稅調整表中扣除下面其他或者是特殊納稅調整事項中其他
2020-10-11
你好? ? 那你 這個就去調整納稅調整表。 比如考慮你們 調整費用即可。 比如沒有發(fā)票? 調增費用? 增加應納稅所得額 。成本 不建議去調整的?
2021-07-15
您好,在納稅調整第30行其他這里調增就可以了
2023-07-08
您好,您企業(yè)所得稅稅率是多少。
2020-10-21
同學,你好 稅務打電話說要我們辦理退稅,稅務局都通知了,那你最好辦理一下2015年的退稅
2024-07-26
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