老師，我的科目余額表里的應(yīng)交增值稅期末余額貸方為負(fù)數(shù)，是不是我這個月就不交增值稅
你好 是的 是不需要繳納增值稅的。
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老師，我的科目余額表里的應(yīng)交增值稅期末余額貸方為負(fù)數(shù)，是不是我這個月就不交增值稅
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應(yīng)交稅費期末余額為貸方負(fù)數(shù)，對應(yīng)的二級科目應(yīng)該是在轉(zhuǎn)出多交增值稅的借方嗎
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老師，我前幾個月的增值稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)，科目余額表里的應(yīng)交增值稅的貸方為負(fù)數(shù)，這種的怎么辦
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老師，我們是總分公司增值稅匯總納稅，現(xiàn)在年末了分公司的轉(zhuǎn)出未交增值稅借方為負(fù)數(shù)，總公司的轉(zhuǎn)出未交增值稅科目借方余額正數(shù)，切總公司數(shù)據(jù)大于分公司轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的余額，年末了我需不需要把這兩個公司的這個科目轉(zhuǎn)到未交增值稅科目，如果轉(zhuǎn)了這個科目，就會使未交增值稅這個科目借方有余額
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資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費期末余額，是不是計提當(dāng)月應(yīng)該交的稅呢？我現(xiàn)在余額有點多了。應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅有個數(shù)。就多這個數(shù)
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那為什么在電子稅務(wù)局網(wǎng)站上就顯示要交稅呢
你好 那是不是科目余額表做的不對呢？
一鍵生成的報表
你好 那就是同學(xué)記賬憑證做的不準(zhǔn)確。同學(xué)可以檢查一下。
在報表里有上期留底稅額，我在科目余額表哪里能找到啊
你好 科目余額表應(yīng)交增值稅的起初余額就是
怎么都不一樣呢？科目余額表期初余額是貸方負(fù)5萬，報表里的是正3萬多
你好 同學(xué)看下你的應(yīng)交增值稅明細(xì)科目都有什么？貸方負(fù)數(shù)就是表示留底
您看下這個
報表里顯示有4000多增值稅要交
跟我的科目余額表對不上，頭大了都
你好 待認(rèn)證進(jìn)項稅額這里影響的。把這個減去看看。
那就是跟報表里上期留底的一樣了
這個稅額是沒法抵扣了吧
你好 是的 這個待抵扣是沒法抵扣的。
還是不一樣的數(shù)
你好 不是剛才還說是一樣的。
不一樣，差幾十
你好 看下算錯了還是因為一直積累的四舍五入的問題。
不加本期進(jìn)項稅額差500多
你好 本期進(jìn)項稅額認(rèn)證抵扣了的話，是需要加的。