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老師,您好,今年6月份剛注冊(cè)的企業(yè),資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)不相等是怎么回事呢?都是負(fù)數(shù),相差的金額是收到的現(xiàn)金折扣數(shù)?

2020-10-11 10:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-11 10:30

您好 請(qǐng)問(wèn)收到的現(xiàn)金折扣分錄怎么寫(xiě)的

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快賬用戶8245 追問(wèn) 2020-10-11 10:31

借,管理費(fèi)用貸,銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2020-10-11 10:33

借:管理費(fèi)用 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 借方紅字 貸:銀行存款

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快賬用戶8245 追問(wèn) 2020-10-11 10:35

您做的分錄和我做的分錄對(duì)凈利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)有啥影響?

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齊紅老師 解答 2020-10-11 10:40

凈利潤(rùn)的時(shí)候 不結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方發(fā)生額 您看下 財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方發(fā)生額是不是還在

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快賬用戶8245 追問(wèn) 2020-10-11 10:45

老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用的貸方發(fā)生額已結(jié)轉(zhuǎn),

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齊紅老師 解答 2020-10-11 10:52

那您看下凈利潤(rùn)是否已經(jīng)加上了貸方財(cái)務(wù)費(fèi)用金額

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快賬用戶8245 追問(wèn) 2020-10-11 10:54

那我在報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,可以這兩個(gè)數(shù)不相等的報(bào)嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-11 10:55

應(yīng)該是一致的申報(bào) 不然勾稽關(guān)系對(duì)不上

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快賬用戶8245 追問(wèn) 2020-10-11 10:56

那我怎么調(diào)一致了?

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齊紅老師 解答 2020-10-11 10:58

把財(cái)務(wù)費(fèi)用寫(xiě)在借方紅字 然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益啊

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您好 請(qǐng)問(wèn)收到的現(xiàn)金折扣分錄怎么寫(xiě)的
2020-10-11
同學(xué)您好,利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系的是資產(chǎn)負(fù)債表的期初未分配利潤(rùn)加上利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)等于資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配
2021-07-08
同學(xué)你好,可能是12月?lián)p益類科目有與科目方向相反的發(fā)生額,比如收到銀行存款利潤(rùn),應(yīng)該做借:銀行存款,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,負(fù)數(shù)。可能做成了借:銀行存款,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用。
2022-01-05
您好,3月有未分配利潤(rùn)調(diào)整?
2022-03-07
你好,有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)或者利潤(rùn)分配事項(xiàng)嗎?
2021-03-17
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