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Q

老師,你好。我的全年利潤表凈利潤的金額和本年利潤的金額有差異是怎么回事呢?前11個月的利潤表和前11個月資產(chǎn)負債表的未分配利潤金額都相等的。

2022-01-05 11:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-05 11:49

同學(xué)你好,可能是12月?lián)p益類科目有與科目方向相反的發(fā)生額,比如收到銀行存款利潤,應(yīng)該做借:銀行存款,借:財務(wù)費用,負數(shù)??赡茏龀闪私瑁恒y行存款,貸:財務(wù)費用。

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快賬用戶9565 追問 2022-01-05 11:59

老師,我看了損益類科目沒有相反呢,是怎么回事呢?

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齊紅老師 解答 2022-01-05 12:43

同學(xué)你好,那就看看利潤分配明細科目有變動沒,或者以前年度損益調(diào)整科目有發(fā)生額沒?

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快賬用戶9565 追問 2022-01-05 12:48

我發(fā)現(xiàn)問題了,已經(jīng)調(diào)整好了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-05 14:31

同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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