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1、工資計(jì)提（應(yīng)發(fā)工資數(shù)）借：制造費(fèi)用—工資（生產(chǎn)人員）管理費(fèi)用—工資（管理人員）銷售費(fèi)用—工資（銷售人員）貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 2、計(jì)提企業(yè)繳納的五險(xiǎn)一金借：制造費(fèi)用（生產(chǎn)人員）管理費(fèi)用（管理人員）銷售費(fèi)用（銷售人員）貸：應(yīng)付職工薪酬—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等應(yīng)付職工薪酬—住房公積金 3、發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬—工資（應(yīng)發(fā)工資數(shù)）貸：庫存現(xiàn)金 / 銀行存款（實(shí)發(fā)工資數(shù)）其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等（代扣代繳金額）其他應(yīng)付款—住房公積金（代扣代繳金額）應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅（代扣代繳金額） 4、實(shí)際交納借：其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等其他應(yīng)付款—住房公積金應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅應(yīng)付職工薪酬—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等應(yīng)付職工薪酬—住房公積金貸：銀行存款。

2020-10-10

你好，計(jì)提工資分錄是，借；管理費(fèi)用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬——工資計(jì)提的工資包含個(gè)人社保實(shí)際繳納的時(shí)候，也是包括個(gè)人社保金額的

2020-08-06

1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計(jì)提公司承擔(dān)部分社保公積金借：管理費(fèi)用-社保，公積金貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時(shí)???????????????? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分） ???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分）貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款

2023-05-11

你好計(jì)提，借：管理費(fèi)用—工資等，借：管理費(fèi)用—單位社保費(fèi)等，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：應(yīng)付職工薪酬—單位社保費(fèi)，發(fā)放工資，借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：其他應(yīng)收款—個(gè)人社保費(fèi)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅，貸：銀行存款，

2022-08-19

你好，個(gè)人承擔(dān)的不用計(jì)提，單位部分計(jì)提借管理費(fèi)用，制造費(fèi)用等貸應(yīng)付職工薪酬-工資應(yīng)付職工薪酬-社保公積金繳納時(shí)借應(yīng)付職工薪酬借其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付賬款貸銀行存款

2020-08-26