沒有稅負(fù)了,不需要交稅稅負(fù)為0
老師,當(dāng)月有留抵稅額,那應(yīng)納稅額就是0,怎么計(jì)算當(dāng)月的稅負(fù)?
老師,在計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交增值稅的時(shí)候用銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額再減去上月留抵稅額,那怎么看賬上還有沒有上月留抵稅額呢
請問老師,我公司出口征收率和退稅率一樣,關(guān)于內(nèi)外銷售出口業(yè)務(wù)的問題,退稅是不分為兩種情況?第一種是有當(dāng)月有留抵額,留抵額小于應(yīng)出口退稅額的部分就做退稅;第二種是沒有留抵額,那應(yīng)出口退稅的部分就作為免抵額,抵內(nèi)銷應(yīng)繳納增值稅額,來計(jì)算當(dāng)月實(shí)際繳納的增值稅,這樣理解對嗎
老師,上月有期末留抵稅額,那本月有外銷收入,計(jì)算本期的稅負(fù)是怎么計(jì)算呢
增量留抵稅額=當(dāng)期期末留抵稅額-2019年3月底的期末留抵稅額 當(dāng)期期末留抵稅額就是存量留底稅額,老師這個(gè)怎么減2019年
老師A公司可以幫B公司代收貨款嗎
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較好?麻煩會(huì)計(jì)分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤表出現(xiàn):稅金及附加和城建稅不一直,導(dǎo)致申報(bào)提示
老師企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填,比如我24年年末利潤總額是-500元25年1季度填報(bào)表本期數(shù)是要加上24年末-500元和本期發(fā)生的嗎,企業(yè)所得稅也是累計(jì)的嗎?
減免增值稅上個(gè)季度轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了,這個(gè)季度沖紅了一張發(fā)票,那個(gè)增值稅4.62跑到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面了,我怎么把這個(gè)金額做平呀,摘要和分錄怎樣寫呀
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。問題→這樣做利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下需要怎么做,不然利潤報(bào)表申報(bào)會(huì)提示?
老師,您幫我看一下這個(gè)退路的分錄對嗎?
漏勾選進(jìn)項(xiàng),已經(jīng)申報(bào)了未扣款,還有救嗎?
老師,賣廢品收入計(jì)入什么科目
采購?fù)素?,我做相同的分錄,用紅色沖紅可以嗎,抵欠的貨款 可是后面又收到了商品的退回款,那之前的分錄是不是不能紅色沖紅
老師,項(xiàng)目上購買禾苗是材料嗎?
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哦!老師那知道了有50000的進(jìn)項(xiàng)票(含稅),稅負(fù)為2,怎么計(jì)算最多能開多少銷項(xiàng)票?
稅負(fù)=(不含稅銷售額*稅率-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額%2B進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)/不含稅銷售額,需要知道進(jìn)項(xiàng)稅額,不是知道價(jià)稅合計(jì),還需要知道這個(gè)對應(yīng)稅率
一般納稅人13%的稅率
假設(shè)沒有留底稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,2%=(不含稅銷售額*13%-進(jìn)項(xiàng)稅額不知道你稅額多少)/不含稅銷售額
謝謝老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了