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資產(chǎn)負債表的應付賬款是負數(shù),我現(xiàn)在季度申報需要填寫報表,這個數(shù)據(jù)需要調整成正數(shù)嗎

2020-10-07 09:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-07 09:45

這個沒有重新分類嗎,可以調預付賬款下面,

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快賬用戶4267 追問 2020-10-07 09:47

報表里面有預收和預付款項,但是我做賬是直接做在應收和應付的,應收賬款也是負數(shù)

報表里面有預收和預付款項,但是我做賬是直接做在應收和應付的,應收賬款也是負數(shù)
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齊紅老師 解答 2020-10-07 09:55

這個原則你報表會重新分類,要是這個沒有,這個建議你做賬的時候轉預收和預付下面比較好

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齊紅老師 解答 2020-10-07 09:57

“應付賬款”項目=(應付賬款+預付賬款)明細貸余 “預收款項”項目=(應收賬款+預收賬款)明細貸余 應收賬款 =(應收賬款+預收賬款)明細賬借方余額-壞賬準備   預付款項 =(應付賬款+預付賬款)明細賬借方余額-壞賬準備

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快賬用戶4267 追問 2020-10-07 09:59

那我現(xiàn)在這個怎么處理

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齊紅老師 解答 2020-10-07 09:59

調的預收和預付下面,做賬的時候調了,之后再重新出報表,

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快賬用戶4267 追問 2020-10-07 10:11

我看網(wǎng)上說可以不用調賬,直接調報表

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齊紅老師 解答 2020-10-07 10:16

是可以,這個你申報財務報表按我發(fā)這個公式去調,賬上你這個使用財務軟件沒有售后話,就不調了,

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齊紅老師 解答 2020-10-07 10:17

要是新手話,我建議是調賬比較好,

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快賬用戶4267 追問 2020-10-07 10:20

這個調賬的話我是吧應收和應付的二級科目分別調整嗎

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快賬用戶4267 追問 2020-10-07 10:25

要是調整的話分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2020-10-07 10:30

借應收賬款 貸預收賬款,借預付賬款 貸應付賬款,

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快賬用戶4267 追問 2020-10-07 10:31

應收和應付都有二級科目,我是直接用總得調下賬,還是每個明細分別調

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齊紅老師 解答 2020-10-07 10:33

不是,這個只是負數(shù)明細去調,不是總的調

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快賬用戶4267 追問 2020-10-07 10:35

就是說,比如應收1貸預收1,應收2貸預收2這樣嗎一個個調

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齊紅老師 解答 2020-10-07 10:38

是的,是的,是的,是的

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快賬用戶4267 追問 2020-10-07 10:51

那發(fā)票開出了我是做應收還是預收呢,我的余額不是調到預收了嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-07 10:52

這個調預收下面,后續(xù)用預收就可以,

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這個沒有重新分類嗎,可以調預付賬款下面,
2020-10-07
你好,不調整,沒影響
2022-04-10
你好,這個老師沒辦法確定。老師也不知道你的實際情況,也不知道你的報表。沒可能直接告訴你調什么的 你看一下是什么原因導致的負數(shù)?
2024-05-09
同學你好 資產(chǎn)負債表要調整成正數(shù)
2022-05-26
財務報表需要重分類,重分類到其他應收款。
2022-10-17
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