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演示賬套

小企業(yè)會計準(zhǔn)則，一般納稅人。以前年度有錯誤的賬，在今天做了調(diào)賬。 1、有付款，未收到票，票不會再收回來了。或有收到票，未付款，不同再付款了。調(diào)賬對應(yīng)供應(yīng)商科目，然后利潤分配-未分配利潤，這樣可以嗎？ 2、我們銷售出去，同樣有上面兩種情況。調(diào)賬也是對應(yīng)客戶科目，然后利潤分配-未分配利潤，這樣可以嗎？ 3、調(diào)完賬，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上。這樣是調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表，未分配利潤期初金額嗎？

2024-01-29 10:18

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-01-29 10:19

1可以的，可以這么做的不需要支付的這一個未分配利潤需要納稅調(diào)增的。

齊紅老師解答 2024-01-29 10:20

2你銷售出去，你這樣調(diào)未分配利潤是收不回來的，還是你確認(rèn)無票收入的。

齊紅老師解答 2024-01-29 10:20

第三個，可以忽略這個勾稽關(guān)系。

快賬用戶6457 追問 2024-01-29 10:26

2、銷售出去，這樣調(diào)未分配利潤是收不回來的，不會再回款了。 3、忽略這個勾稽關(guān)系。就是資產(chǎn)負(fù)債表也不用去調(diào)了是吧？不去管這個勾稽關(guān)系對不上。解釋上我們該怎么說？

齊紅老師解答 2024-01-29 10:26

第一個是壞賬的收不回來的，你做未分配利潤可以的，這個不影響，第二個就是期初數(shù)據(jù)不用調(diào)整，不用修改未分配利潤的意思。

快賬用戶6457 追問 2024-01-29 10:30

嗯，好。第二個就是期初數(shù)據(jù)不用調(diào)整，就是不用去調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表表。那我們該怎么解釋這個勾稽不對，比較合理。

齊紅老師解答 2024-01-29 10:30

你好，就說調(diào)整了未分配利潤，就是這個關(guān)系導(dǎo)致的不一致。

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