我公司和另一公司是同一法人控制的兄弟企業(yè) 多年來一直有業(yè)務(wù)和資金往來 現(xiàn)在老板意為把兩個(gè)合并了 即撤銷另一個(gè)公司 把對(duì)方吸收合并進(jìn)來 關(guān)鍵此前我公司一直從這個(gè)公司借用錢款有上千萬元余額 在其他應(yīng)收款貸方掛著 現(xiàn)在要把對(duì)方吸收合并過來 這個(gè)其他應(yīng)收款余額怎么處理？

老師，公司今年貸款了500萬，現(xiàn)在賬上在老板名下的其他應(yīng)收款，和老板以前借私人錢為了公司運(yùn)轉(zhuǎn)借的私人的錢，（之前借私人錢時(shí)沒有從公賬走），現(xiàn)在還錢是從賬上走的，我記得其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款里了。現(xiàn)在就是賬上其他應(yīng)收有借方余額，跟其他應(yīng)付也是借方余額合計(jì)大概也有400萬，現(xiàn)在老板的名下其他應(yīng)收是80萬，我想把公司貸款的一部分重新計(jì)入老板名下，貸款利息就會(huì)有一部分需要調(diào)增，這個(gè)方法可行嗎？比如貸款500萬，我計(jì)入老板名下貸款重新計(jì)算200萬，那么貸款利息就要有200算老板往來這樣可以嗎？

老師啊，我們做的工程勞務(wù)分包，由于前期這個(gè)工程前期是由另一個(gè)公司和甲方簽的合同，19年改成我們和甲方簽合同，但20年收到了前期的工資和工程款，我做的貸 其他應(yīng)收 之前的勞務(wù)，這筆賬怎么做？以前沒有會(huì)計(jì)只有表格登記，錢在私戶，我接收按前期余額接的話這個(gè)余額我做的其他應(yīng)收貸方 -之前的勞務(wù)，我是做項(xiàng)目的賬，前期的另一個(gè)勞務(wù)和甲方簽的項(xiàng)目回來的錢該怎么做？這個(gè)錢算收入嗎？那個(gè)勞務(wù)和甲方有開票回款甲方錢沒結(jié)清，這個(gè)錢怎么掛？我們做的工程一整個(gè)是分工程部位簽的合同。我現(xiàn)在想法是掛帳一個(gè)金額倒擠出項(xiàng)目的應(yīng)收余額 ，但掛帳的話 借 其他應(yīng)收 之前的勞務(wù)公司 貸收入嗎。望老師出個(gè)主意

老師，麻煩問下我們公司通過支付銀行存款的方式吸收合并了一家公司，目前該公司正在辦理注銷手續(xù)，這邊我想問下賬務(wù)處理?，F(xiàn)在我收到對(duì)方的資產(chǎn)是不是借：相關(guān)資產(chǎn)明細(xì) 貸：負(fù)債 營業(yè)外收入（支付對(duì)價(jià)小于對(duì)方公允價(jià)值），這個(gè)做完以后是不是還要編合并報(bào)表呀？我們用的是金蝶財(cái)務(wù)軟件，是直接從系統(tǒng)中導(dǎo)出來的嗎，還是需要手工編制？因?yàn)楝F(xiàn)在稅務(wù)局要我們提交報(bào)表，請(qǐng)問是不是就是合并報(bào)表

一個(gè)地址注冊(cè)2家公司，同屬于一個(gè)老板，把錢從其中一個(gè)公司A公戶轉(zhuǎn)到另一家公司B公戶3萬元（籌集交物業(yè)的合同押金），再從B公戶轉(zhuǎn)走20萬去交物業(yè)的合同押金，物業(yè)又把退的押金返回到A公戶上，請(qǐng)問這兩家公司分別怎么寫會(huì)計(jì)分錄，把錢退回到A公司的分錄是：借：銀行存款20萬，貸：其他應(yīng)收款B公司3萬，其他應(yīng)付款物業(yè)公司17萬，A和B公司對(duì)一下帳把17萬轉(zhuǎn)給B公司，B公司分錄，借銀行存款17萬，貸其他應(yīng)付款A(yù)公司嗎？這樣B公司賬上物業(yè)公司的其他應(yīng)收款一直是掛著的，但實(shí)際情況已經(jīng)收到了，不知道我的理解是不是有誤解，麻煩老師解答哦