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請問老師普通的免征額直接填10欄,還需要填3欄嗎?稅務代開的專票填1和2欄這樣?第一欄合計數(shù)包含普票嗎

請問老師普通的免征額直接填10欄,還需要填3欄嗎?稅務代開的專票填1和2欄這樣?第一欄合計數(shù)包含普票嗎
2020-10-02 17:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-02 17:01

你好!這里填寫的是不含稅金額,如果季度未超過30萬的話,只填第10欄就可以,不用填寫其他

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快賬用戶9078 追問 2020-10-02 17:02

不含稅金額是的,代開專票填1、2這樣對吧

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齊紅老師 解答 2020-10-02 17:03

你好!是的,有代開專票的話需要填寫上面的金額。

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你好!這里填寫的是不含稅金額,如果季度未超過30萬的話,只填第10欄就可以,不用填寫其他
2020-10-02
同學你好 這個專票普票合計超出45萬不免稅 沒超出的只填寫普票金額
2021-08-10
您好 是的 這樣填寫正確的
2021-07-02
普票部分銷售額就填在第10欄就是
2023-04-10
您好 小規(guī)模企業(yè)季度開票,專票%2B普票%2B不開票收入超過了30萬,不開票收入只是在增值稅申報明細表第一欄并入填總數(shù)就行 如季度開專票11萬,普票23萬,其他是不開票收入,總收入是50萬,都是不含稅,那第一欄次應征增值稅不含稅銷售額(3%)的征收率那里填50萬,第2欄次填11萬專票的,第3欄次填普票23萬,未開票收入只體現(xiàn)在第一欄總合計數(shù)就行了 是的
2024-11-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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