你好!這里填寫的是不含稅金額,如果季度未超過30萬的話,只填第10欄就可以,不用填寫其他
增值稅申報表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應該填110789.29呢,我填了這個數(shù)值之后提示 本期銷售額未達起征點,請將本期應征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應欄次中。 應該怎么填呢
請問老師普通的免征額直接填10欄,還需要填3欄嗎?稅務代開的專票填1和2欄這樣?第一欄合計數(shù)包含普票嗎
老師,您好。小規(guī)模納稅人,季度代開發(fā)票和自開發(fā)票合計超過30萬,則需要繳納增值稅,分別填寫在2欄、3欄,即使自開金額沒有超過30萬也應該填寫在自開發(fā)票3欄;如果代開和自開合計沒有超過30萬,則代開填寫在代開欄第2欄,并且繳納增值稅,自開填在免稅銷售額下的第10欄,免交增值稅。對嗎?
老師小規(guī)模納稅人未達到起征點,但是又開了一部分的普票。是不是不應該填寫1—3欄的數(shù)據(jù),直接從第9欄開始填寫數(shù)據(jù)就可以了。如果填寫了1—3欄的數(shù)據(jù)還需要繳納增值稅
老師好,小規(guī)模季報,開了專票3個點,還有普票合計未超30萬,我填報表增值稅的時候,1欄填3個點的專票不含稅銷售額,普票部分第10欄是要減掉這個專票部分的不含稅金額嗎
我是個體戶的藥店,我這個月的工資薪金我應該怎么報?怎么填寫?
老師提取盈余公積在嗎個環(huán)節(jié),
什么是追加投資,謝謝
老師,工商年報社保的實際繳納金額分養(yǎng)老、工傷、失業(yè)、醫(yī)療,但是賬上單位部分只有一個總數(shù),有辦法能分別取數(shù)嗎?還是只能一個月一個月去加?
老師,我們自己在農戶手里收的水果,農戶開的開的免稅發(fā)票,這樣還需要交印花稅嗎
現(xiàn)金折扣時不影響增值稅,但是做賬時收入會減少,申報增值稅時,開票金額與賬上收入金額不一致,這怎么申報呢?
老師,工商年報怎么獲得養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)的本年累計金額
員工的電話費單位怎么入賬
老師,電梯資產屬于A公司,保養(yǎng)維修服務是給我們做的,付款也是我方,請問合同甲方應該是我方嗎
老師什么追加投資,謝謝
不含稅金額是的,代開專票填1、2這樣對吧
你好!是的,有代開專票的話需要填寫上面的金額。