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老師 我單位上個月收到一張專用發(fā)票 納稅人識別號錯了 但是我們沒有認證 ,也沒有做賬務處理,那么是不是對方要在這個月做紅字發(fā)票,然后再開具正確的發(fā)票呢,那么我這邊需要做什么賬務處理呢

2020-10-02 07:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-02 07:51

你好,稅號錯的就相當于不是開給你單位的發(fā)票,你不用做任何處理,發(fā)票退還給對方就可以

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快賬用戶8581 追問 2020-10-02 07:51

然后就等著拿到正確的發(fā)票就可以是嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-02 08:05

你好,是的,正確的發(fā)票開過來你才可以做帳

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你好,稅號錯的就相當于不是開給你單位的發(fā)票,你不用做任何處理,發(fā)票退還給對方就可以
2020-10-02
同學你好,  1、6月取得紅字發(fā)票時,在將已抵扣的進項稅額進行轉(zhuǎn)出時:   借:原材料(或庫存商品等科目)-8743.36   貸:應付賬款-9980   應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)1136.64 2、結轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出的進項稅額時:   借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)1136.64   貸:應交稅費——未交增值稅? 1136.64   繳納增值稅時:   借:應交稅費——未交增值稅? 1136.64   貸:銀行存款? ? 1136.64
2022-06-30
不用的,所有的發(fā)票你都不需要,直接不用做。
2021-12-13
你好,可以不用做賬務處理的。
2021-12-15
你好,成本不用動, 借應收帳款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù), 然后做一個正數(shù)發(fā)票的借應收賬款貸,主營業(yè)務收入應交稅費。
2021-06-19
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