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Q

老師，出口退稅計算怎么做的？我們出口的貨物 退稅率也是13%。這種情況它是根據(jù)收到的進(jìn)項發(fā)票全退嗎？

2020-09-29 16:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-09-29 17:07

請問你們生產(chǎn)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)？

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快賬用戶5157 追問 2020-09-29 17:33

外貿(mào)企業(yè) 液體灌裝機(jī)

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齊紅老師 解答 2020-09-30 10:14

那你們退稅率是13%，進(jìn)項就可以全部退

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快賬用戶5157 追問 2020-09-30 11:26

您好，外貿(mào)出口企業(yè)的退稅金額是直接用進(jìn)貨的不含稅金額*退稅率，計入成本的也是用進(jìn)貨的不含稅金額*（進(jìn)項稅率-退稅率），那是否這樣理解：計入成本的也是用進(jìn)貨的不含稅金額*（進(jìn)項稅率-退稅率） 10萬進(jìn)貨價不含稅金額*（進(jìn)項稅率13%-退稅率13%）= 0?

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齊紅老師 解答 2020-09-30 14:20

對，你的理解非常正確

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快賬用戶5157 追問 2020-09-30 14:44

但是這樣子，是不是就沒得退稅了？

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齊紅老師 解答 2020-09-30 15:44

退的就是你的進(jìn)項稅，

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請問你們生產(chǎn)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)？
2020-09-29
不能抵扣的進(jìn)項4%做進(jìn)項轉(zhuǎn)出計入成本
2025-04-29
對的是的選擇就是抵扣勾選
2024-05-30
您好，轉(zhuǎn)內(nèi)銷好，把進(jìn)項抵了 如果外貿(mào)企業(yè)部分貨物的出口退稅率為零,國家明確規(guī)定不予退(免)增值稅的貨物視同內(nèi)銷,可以進(jìn)行抵扣.依據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口視同內(nèi)銷貨物進(jìn)項稅額抵扣有關(guān)問題的通知》規(guī)定,外貿(mào)企業(yè)購進(jìn)貨物后,無論內(nèi)銷還是出口,須將所取得的增值稅專用發(fā)票在規(guī)定的認(rèn)證期限內(nèi)到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理認(rèn)證手續(xù),并按有關(guān)規(guī)定辦理抵扣. 出口退稅率為0.可以有兩種辦法處理一種是申報免稅,進(jìn)項稅金做進(jìn)項轉(zhuǎn)出.第二種是視同內(nèi)銷,按內(nèi)銷計提銷項稅金,進(jìn)項可以做抵扣
2024-04-12
您好！出口發(fā)票可以手寫或者機(jī)打，根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求來做，進(jìn)項發(fā)票做退稅勾選。
2021-09-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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