看到別人做的賬，一般納稅人，附件有銷項負(fù)數(shù)發(fā)票3聯(lián)，銷項正數(shù)發(fā)票只看到兩聯(lián)，為什么沒看到銷售方第一聯(lián)？第二聯(lián)反而有，第二聯(lián)不是給購買方了嗎？
你好，那不對，要不就是有一張沒給，
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看到別人做的賬，一般納稅人，附件有銷項負(fù)數(shù)發(fā)票3聯(lián)，銷項正數(shù)發(fā)票只看到兩聯(lián)，為什么沒看到銷售方第一聯(lián)？第二聯(lián)反而有，第二聯(lián)不是給購買方了嗎？
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老師，一般納稅人，第三聯(lián)次購買方記賬憑證有銷貨清單，第二聯(lián)抵扣聯(lián)購買方扣稅憑證銷貨清單，兩個聯(lián)次都有銷售清單，兩種發(fā)票分別對應(yīng)什么顏色的銷售清單呢？
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我公司是銷售方。我5月份把對方的稅號少打了一個數(shù)字，對方6月份發(fā)現(xiàn)了，我們就紅沖了，我還開具了正確的發(fā)票寄給客戶了，我想問的問題是第一，我們公司的紅沖發(fā)票需要帶過去給客戶嗎？第二，我們公司的5月份開錯的那個發(fā)票需要從客戶那里拿回來嗎？不拿回來有什么處罰，第三，我們開具的三聯(lián)發(fā)票，銷項負(fù)數(shù)需要在發(fā)票上蓋發(fā)票專用章嗎
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老師，快幫幫忙，我一直找不到問題，我這個月的主營業(yè)務(wù)收入怎么會是負(fù)數(shù)呢，附件1、2分錄是：第一筆是發(fā)現(xiàn)4月份的分錄做錯了，沒有寫銷項，所以紅字沖了4月份的分錄，第二筆調(diào)整是正確的分錄，第三筆銷售負(fù)數(shù)是，4月份有筆發(fā)票開錯了，5月份開了負(fù)數(shù)發(fā)票，然后又開了張藍(lán)字發(fā)票，這個月就這幾筆，為什么會是負(fù)數(shù)呢
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您好老師，我們家有一個個體戶，一年開不了幾張發(fā)票，大多數(shù)都是給私人維修電腦不要票的。但是沒有進項?，F(xiàn)在經(jīng)?？吹骄W(wǎng)上說，小規(guī)模納稅人有銷無進，聯(lián)系稅務(wù)局處理等等。請問對我家這個個體戶有影響嗎
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老師，我們是生產(chǎn)型企業(yè)，但是我們有一項業(yè)務(wù)是買進來的原材料銷售出去，變成了商貿(mào)行業(yè)，那么我賣出去的原材料可以用之前采購的設(shè)備進項和原材料來抵扣嗎？
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沒給是什么意思？她本來就是銷售方啊，不需要給?。康诙?lián)她反而有，她每個紅字發(fā)票都是這么做賬的
銷售方第一聯(lián)應(yīng)該是自己留存的，其他兩聯(lián)給購買方，如果紅沖，購買方把收到的2聯(lián)給銷售方，是不是另外一聯(lián)單獨保存了啊
她還有一張紅字發(fā)票信息表，這個表是規(guī)定有的。還是公司她自己做的？
這個表是申請開具紅沖發(fā)票必須要有的呢，不是自己做的
小規(guī)模需要這個表嗎？還有做賬紅沖的時候正數(shù)發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票要放到一起嗎？
只要是專票紅沖都要這個表的呢，做賬的時候可以放在一起的
放在一起那上做正數(shù)發(fā)票賬的時候不就沒了？專票紅沖這個表稅務(wù)局有領(lǐng)嗎？
放在一起，只做紅沖的分錄的呢，不是領(lǐng)的，紅字信息表是開具紅沖發(fā)票的時候在開票系統(tǒng)填寫申請的
正數(shù)發(fā)票是上一個月的，不可能不做賬吧？不做賬不是也沒的紅沖？
她是不是搞的復(fù)印件？
上個月的可定做賬了，不做正數(shù)的不可能紅沖的呢