老師，您好，我想問下，我們公司收到專票兩份，但是對(duì)方備注的時(shí)間是3、4月份的服務(wù)費(fèi)，我們公司是8月份成立的，對(duì)方?jīng)]辦法作廢重開，這種情況要怎么處理

老師，我們是小規(guī)模管理服務(wù)公司，給對(duì)方提供加油站管理服務(wù)，對(duì)方加油站根據(jù)我們銷售油品數(shù)量核算我們的服務(wù)費(fèi)，但是假如2月份提供的服務(wù)，他4月份才能核算出多少錢，我們就在4月份給他開票，他們收到票后給我們?cè)俅蚩?，這該怎么做賬？

老師請(qǐng)問一下，我們公司7月份有一筆貨款的預(yù)付賬款，但是對(duì)方公司一直沒有開發(fā)票給我，對(duì)方公司也開不了貨款的發(fā)票，只能開服務(wù)發(fā)票。這種情況有什么辦法解決嗎？

老師，你好。我想問一下，我們公司是一般納稅人，10月23日，開了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，80000元。因?yàn)槎愄?hào)錯(cuò)誤，對(duì)方12月份讓我們重新開具。對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證，我們做了紅沖處理。然后，又開具了正確的增值稅專用發(fā)票。我想問一下，10月份的發(fā)票，分錄怎么寫 ，12月份，紅沖的分錄，意思就是，像這種情況，三張發(fā)票應(yīng)該如何處理？

老師，我們公司當(dāng)月出口的產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票要7/8個(gè)月后才能收到，目前手上的進(jìn)項(xiàng)票是去年8份對(duì)方應(yīng)該開給我們的，請(qǐng)問這種情況怎么做張