發(fā)票總金額與合同總金額一致，但是商品數(shù)量與單價不同，應(yīng)該按照合同還是按照發(fā)票入賬？
您好 請問實(shí)際收到的數(shù)量多少
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發(fā)票總金額與合同總金額一致，但是商品數(shù)量與單價不同，應(yīng)該按照合同還是按照發(fā)票入賬？
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發(fā)票總金額與入庫單金額一致，但是對方開的銷售清單個別單價與合同不一致，這樣有問題嗎
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合同的數(shù)量與實(shí)際送貨的數(shù)量不一致，合同沒簽總金額是多少，寫的是一個預(yù)估數(shù)量和單價，實(shí)際數(shù)量根據(jù)發(fā)貨數(shù)量來。所以開票得時候是按照實(shí)際數(shù)量開嗎
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老師，我們出口報關(guān)，報關(guān)資料有19項(xiàng)產(chǎn)品，但是報關(guān)行按照相同品名合并了，導(dǎo)致每個單品的單價與合同不一致，但是總數(shù)量和總金額是一樣的。這樣能出口退稅嗎？
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老師，開票因?yàn)樾?shù)點(diǎn)的問題，導(dǎo)致和合同金額差一點(diǎn)的話，最后的發(fā)票應(yīng)該怎么開？按照數(shù)量和總金額保持一致還是說數(shù)量和單價一致？
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老師好，一般貿(mào)易，出口商品按照內(nèi)貿(mào)增稅，賬務(wù)如何處理？借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入(FOB，4521美元*匯率)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)（4521美元*匯率*13%）這樣計算應(yīng)收賬款＞合同CIF價格（實(shí)際應(yīng)收4788美元）。是否可以這樣處理？借：應(yīng)收賬款（CIF，4788美元*匯率）貸：主營業(yè)務(wù)收入(FOB，4521美元*匯率）銷售費(fèi)用（運(yùn)費(fèi)+保險，267*匯率）銷項(xiàng)稅做主營業(yè)務(wù)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
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實(shí)際收到的數(shù)量和合同一致
那應(yīng)該按照實(shí)際收到的數(shù)量入賬
好的，老師，發(fā)票明細(xì)和入庫明細(xì)不一致也沒有關(guān)系是吧？
對方什么原因要開具不一致
比如數(shù)量10個，單價2元，合計20元，對方直接開具成了數(shù)量1個，單價20元，合計20元，類似這樣的情況
這個不行的 讓對方重新開具 這樣的話您的入庫數(shù)量跟入庫單價就不對了
好的，老師，還有一種情況想咨詢一下，合同上寫明不含發(fā)票的這種情況應(yīng)該如何做賬務(wù)處理呢？
請問您單位是購買方么
老師，我們是購買方哈
那對方給您單位開具了發(fā)票 加了稅額對嗎
兩種情況我們都遇到過，一種是供應(yīng)商不給我們發(fā)票，另一種是對方加了稅費(fèi)后給我們開票，麻煩老師把兩種情況的處理方式都給我說一下吧，謝謝
供應(yīng)商不給發(fā)票 只好按照實(shí)際支付的金額入賬 沒有發(fā)票不能企業(yè)所得稅前扣除 匯算清繳的時候納稅調(diào)整 如果取得了發(fā)票就按照發(fā)票上的金額入賬就好了 防止稅率調(diào)整 有的時候價格會寫不開具發(fā)票金額 如果要開發(fā)票的話 要另外加上稅費(fèi)