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Q

去年收到的一張材料發(fā)票（普票），現(xiàn)在出了點(diǎn)問題，需要做成本轉(zhuǎn)出，會計分錄如何處理？

2020-09-27 13:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-09-27 13:15

你好 建筑行業(yè)的嗎 之前分錄怎么做的

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快賬用戶6125 追問 2020-09-27 13:19

是建筑行業(yè)，之前的分錄是（1）借:原材料81473 貸:應(yīng)付賬款-材料款81473 （2）借:工程施工-材料費(fèi)81473 貸:原材料 （3）借:主營業(yè)務(wù)成本81473 貸:工程施工81473

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齊紅老師 解答 2020-09-27 13:20

借應(yīng)付帳款貸原材料借營業(yè)外支出貸應(yīng)付帳款 不能抵扣所得稅

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快賬用戶6125 追問 2020-09-27 13:32

嗯，已經(jīng)跨年，相當(dāng)于去年已經(jīng)抵扣所得稅了，現(xiàn)在這樣做分錄，就可以將成本轉(zhuǎn)出來補(bǔ)所得稅了嗎？

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齊紅老師 解答 2020-09-27 13:33

你好 是的，可以轉(zhuǎn)出來補(bǔ)繳納的

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你好 建筑行業(yè)的嗎 之前分錄怎么做的
2020-09-27
您好，這個的話，是正常補(bǔ)這個轉(zhuǎn)出的分錄就行
2024-02-28
您好，只要剩下款不用付的沖回，借：原材料（負(fù)） 貸：應(yīng)付賬款（負(fù)），這樣應(yīng)付就平了，如果小規(guī)模沒有進(jìn)項轉(zhuǎn)出的話，沒有其他分錄了，在年度匯繳時把已付的已記入成本費(fèi)用的納稅調(diào)增， 年度匯繳：無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七）
2024-07-04
那你首先按照你實(shí)際的成本，暫估成本處理，后面收到發(fā)票就可以了。付款的話就是借預(yù)付賬款貸銀行存款，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。
2021-07-14
1，沒有收回票據(jù)需要暫估入賬處理 借，原材料等 貸，應(yīng)付賬款～暫估 2，沖暫估，按發(fā)票金額做分錄 3，通常是百分比，根據(jù)實(shí)際情況確定
2021-03-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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