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去年收到的一張材料發(fā)票(普票),現(xiàn)在出了點(diǎn)問題,需要做成本轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄如何處理?

2020-09-27 13:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-27 13:15

你好 建筑行業(yè)的嗎 之前分錄怎么做的

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快賬用戶6125 追問 2020-09-27 13:19

是建筑行業(yè),之前的分錄是(1)借:原材料81473 貸:應(yīng)付賬款-材料款81473 (2)借:工程施工-材料費(fèi)81473 貸:原材料 (3)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本81473 貸:工程施工81473

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齊紅老師 解答 2020-09-27 13:20

借應(yīng)付帳款貸原材料借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)付帳款 不能抵扣所得稅

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快賬用戶6125 追問 2020-09-27 13:32

嗯,已經(jīng)跨年,相當(dāng)于去年已經(jīng)抵扣所得稅了,現(xiàn)在這樣做分錄,就可以將成本轉(zhuǎn)出來補(bǔ)所得稅了嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-27 13:33

你好 是的,可以轉(zhuǎn)出來補(bǔ)繳納的

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你好 建筑行業(yè)的嗎 之前分錄怎么做的
2020-09-27
您好,這個(gè)的話,是正常補(bǔ)這個(gè)轉(zhuǎn)出的分錄就行
2024-02-28
您好,只要剩下款不用付的沖回,借:原材料(負(fù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)),這樣應(yīng)付就平了,如果小規(guī)模沒有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話,沒有其他分錄了,在年度匯繳時(shí)把已付的已記入成本費(fèi)用的納稅調(diào)增, 年度匯繳:無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七)
2024-07-04
那你首先按照你實(shí)際的成本,暫估成本處理,后面收到發(fā)票就可以了。付款的話就是借預(yù)付賬款貸銀行存款,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。
2021-07-14
1,沒有收回票據(jù)需要暫估入賬處理 借,原材料等 貸,應(yīng)付賬款~暫估 2,沖暫估,按發(fā)票金額做分錄 3,通常是百分比,根據(jù)實(shí)際情況確定
2021-03-02
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